周至县楼观新区管理委员会2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（周至县楼观新区管理委员会预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一）主要职责

周至县楼观新区管理委员会为周至县人民政府派出机构，主要职能为负责道展区域内楼观镇、集贤镇及曲江楼观办工作的衔接协调，协调做好道文化展示区项目征地拆迁、土地流转和拆迁户安置工作，协调做好拆迁群众的社会保障、就业培训、就业安置和相关稳定工作。

（二）内设机构

周至县楼观新区管理委员会有以下内设机构，具体职责如下：

（一）党政办公室工作职责

一、负责党务、政务工作。包括组织、宣传、统战、工会、共青团、妇联、机构编制、人事、劳资、社保、统计、教科文卫、创卫、人口计生等工作。

二、负责文秘、档案、督办及保密工作。包括文件、材料的起草、接收、传递、档案管理等工作；负责印章管理工作。

三、负责干部学习教育、培训、考勤、节假日值班安排等工作。

四、负责会议会务工作。包括会议筹备、记录、服务，及决定事项的督办工作。

五、负责外宣、外联、信息报送及图像资料收集整理工作。

六、负责机关安全，后勤保障、管理及接待服务工作。包括物资采买、管理、供应、食堂管理、车辆管理、环境卫生管理、设施设备的维护维修工作。

七、负责考核考评工作。

八、负责领导交办的其它工作。

（二）财务科工作职责

一、负责宣传和贯彻国家的财政方针、政策，反映和监督单位财务收支业务，确保财务收支合法合规。

二、负责编报年度财务收支计划，制定经济活动计划，开展经济活动分析，提供会计核算资料，保证和监督计划的正确执行。

三、负责资金的筹集、管理、核算、结算工作。

四、负责现金管理，抓好资金安全，做好银行结算工作。

五、严格执行财务制度，真实、准确、完整、系统地反映经济活动中的财务收支。做到日清月结，按时编制会计报表，全面掌握财务信息，提供财务决策意见。

六、负责财务监督，对违反财经纪律的现象及时制止，并随时接受上级部门监督、检查。

七、负责财政预决算的编制工作，财政供养人员工资信息的报送工作，工资及补助的发放工作。

八、负责车辆燃油管理工作，职工食堂的监管工作。

九、负责临时交办的其他工作。

（三）土地规划建设协调办公室工作职责

一、宣传和贯彻落实国家土地征用、土地流转及被征地农民社会保障工作的相关政策。

二、协调曲江楼观办开展土地征用、土地流转、规划建设等工作方案的制定和具体任务分解落实。

三、协调相关镇开展土地征用、土地流转的协议签订、资金筹集兑付、地表清理等工作。

四、协调曲江楼观办进行项目建设土地报批和供地工作。

五、协调展示区重点项目安全生产及建设环境保障等服务管理工作；参与制定后续产业发展规划，落实相关政策，加快发展后续产业，拓宽群众就业增收渠道。

六、协调相关镇处理涉及土地征用、土地流转遗留问题以及对违法用地的查处上报工作。

七、协调推进重点项目建设、固定资产投资、招商引资等工作，并按相关要求及时统计上报进展情况。

八、完成临时交办的其它工作任务。

（四）安置维稳信访纪检监察室工作职责

一、宣传和贯彻落实国家搬迁安置工作相关政策。

二、协调曲江楼观管理办制定并落实搬迁安置工作计划和实施方案，开展项目区搬迁建筑物的登记、普查、评估工作。

三、协调相关镇实施搬迁房屋的拆除和补偿工作，拆除现场安全管理及搬迁户的过渡回迁安置工作。

四、协调相关镇做好道展区信访维稳工作，搞好舆情监测，负责完成群众来信来访案件和上级交办信访案件的查办工作。

五、负责工委机关纪检监察工作，做好案件查处和统计上报、执纪问责、党风廉政建设等方面工作；及时完成上级纪检监察部门交办案件查处工作。

六、完成临时交办的其它工作。

（五）新镇综合服务协调办公室工作职责

一、贯彻落实国家城乡统筹发展方针和就业再就业相关政策；落实区域内征地搬迁和土地流转村民就业扶持安置管理办法；制定新镇综合服务工作年度计划并组织实施。

二、协调楼观镇做好新镇房屋维修、物业管理、市场管理、基础设施保障、精神文明建设、群众文化生活等社区管理工作。

三、协调楼观镇及相关部门组织实施区域内村民就业再就业培训、安置和社会保障工作；协调开发拓展区域内外企就业岗位，推进劳务输出，引导群众发展特色旅游等后续产业，促进村民多渠道就业。

四、协调相关镇做好搬迁群众回迁安置工作及新镇社会治安综合治理和安全生产工作。

五、协助相关部门开展对入区企业就业安置工作的考核考评，监督落实年度就业指标。

六、协助有关部门做好区域内劳动监察工作，保障劳资双方合法权益。

七、完成临时交办的其它工作。

二、2020年度部门工作任务

（1）借助猕猴桃主题年会、道文化国际论坛等平台，主动协调配合融入“一带一路”，持续提升开放发展水平。

（2）协调推进西部茶业现代物流仓储交易园、楼观新镇F

区安置楼等在建重点项目，完成年度固定资产投资计划。

（3）协调配合促进道文化与休闲旅游、康体养生、国际交流等深度融合，打造特色产业集群。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2020年底，人员编制 20人，实有人员 17人。其中，本部门行政编制人员0人，事业编制 17人；行政人员0人，工勤人员0人，事业人员 17 人，单位管理的离退休人员 0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1646565.00元，其中一般公共预算拨款收入1646565.00元、无政府性基金拨款收入、无国有资本经营预算收入，2020年本部门预算收入较上年减少11672.00元，主要原因是压缩经费 ；2020年本部门预算支出1646565 .00元，其中一般公共预算拨款支出1646565.00元、无政府性基金拨款支出、无国有资本经营预算收入，2020年本部门预算支出较上年减少11672.00元，主要原因是压缩经费 。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1646565 .00元，其中一般公共预算拨款收入1646565 .00元、无政府性基金拨款收入、无国有资本经营预算收入，2020年本部门财政拨款收入较上年减少11672.00元，主要原因是压缩经费 ；2020年本部门财政拨款支出1646565 .00元，其中一般公共预算拨款支出1646565.00元、无政府性基金拨款支出、无国有资本经营预算收入，2020年本部门财政拨款支出较上年减少11672.00元，主要原因是压缩经费 。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出1646565.00元，较上年减少11672.00元，主要原因是项目减少，压缩经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1646565.00元，其中：

（1）事业运行（2010650）1646565.00元，较上年增减少11672元，原因是压缩经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出1646565.00元，其中：

工资福利支出（301）1351768.00元，较上年增加175302.00元，原因是新招录人员；

商品和服务支出（302）94797元，较上年减少386974.00元，原因是项目减少，压缩经费。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出1646565.00元，其中：

机关工资福利支出（501）1351768元，较上年增加175302.00元，原因是新进招录人员；

机关商品和服务支出（502）94797元，较上年减少386974.00元，原因是项目减少，压缩经费；

本单位为事业单位，无机关资本性支出。

本部门无事业单位经常性补助；

本单位无事业单位资本性补助。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款项目资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出30000.00元，较上年无变化，其中：2020年本部门无因公出国（境）经费支出，较上年无变化；2020年无公务接待费支出，较上年无变化，2020年公务用车运行费30000.00元，较上年无变化；2020年无公务用车购置费支出，较上年无变化。2020年无会议费支出；较上年无变化；2020年无培训费支出，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价200000元以上的设备。2020年未安排预算当年购置车辆支出；未安排购置单价200000元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1646565.00元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位为事业性质单位，无机关运行经费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

3.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

周至县楼观新区管理委员会

2020年1月15日

第四部分 公开报表

表1 2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2 2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3 2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9 2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10 2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14 2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15 2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：周至县楼观新区管理委员会2020年部门综合预算.xls