周至县党史办公室2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（周至县党史办公室预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

周至县党史(地方志)办公室（简称党志办），为县委直属事业单位（正科级）；成立于2009年3月。主要职责为：贯彻落实中央和省市党史工作方针、政策，制定县党史、组织史工作规划；贯彻落实《地方志工作条例》，制定县地方志工作规划和编纂方案；负责全县党史专题和组织史资料的征集整理、编纂、保存利用和出版发行工作；负责编写组织工作大事记，编纂县委工作年鉴；组织指导、督促检查全县地方志工作和志书编写工作；搜集整理保存地方志文献资料，组织编纂地方综合年鉴和《周至县史志通讯》。周至县党史办公室设3个内设机构：综合科、党史科、地方志科。

二、2020年年度部门工作任务

（一）贯彻落实中央和省委、州委、县委关于党史和县志工作的方针政策、决策和指示，制定全县党史县志工作规划和年度计划，并组织实施；指导协调各乡（镇）和县属各单位党史县志资料的征集、研究和编撰工作；发挥党史县志工作的存史和资政育人作用，为加强党的执政能力服务。

（二）负责县地方党史和县志的征编研究和宣传教育工作；负责县地方党史和县志、革命史题材作品出版、发行前的审查；组织地方党史书刊的编辑、出版、发行。

（三）负责全县新民主主义革命时期、社会主义时期尤其是改革开放时期地方党史重点专题、重大决策与史实有关人物资料的征集、研究工作；负责党史和县志资料信息库的建设和管理。

（四）组织和指导开展有关党史和县志重大事件、重要人物纪念活动。

（五）组织和指导开展党史和县志重要课题和重要党史和县志人物的研究。

（六）对涉及全县地方党史和县志全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；负责有关本县地方党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报和党史题材文艺、影视创作的史实审定工作。

（七）为县委处理有关历史遗留问题提供党史和县志资料依据和意见。

（八）对全县各乡（镇）、各单位党史和县志工作进行管理和指导，组织党史县志学术和党史县志工作经验交流。

（九）承担县委交办的其它工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，周周至县党史办公室设事业单位1个。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门无行政编制，事业人员编制10人，实有事业人员6人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入485,540.00元，其中一般公共预算拨款收入485,540.00元。2020年本部门预算收入较上年增加164100.00元，主要原因是人员增加；2020年本部门预算支出485,540.00元，其中一般公共预算拨款支出485,540.00元，2020年本部门预算支出较上年增加164100.00元，主要原因是人员增加

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入485,540.00元，其中一般公共预算拨款收入485,540.00元。2020年本部门预算收入较上年增加164100.00元，主要原因是人员增加；2020年本部门预算支出485,540.00元，其中一般公共预算拨款支出485,540.00元，2020年本部门预算支出较上年增加164100.00元，主要原因是人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出485,540.00元，较上年增加164100.00元，主要原因是人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出485,540.00元，其中：

（1）行政运行（2010350）485,540.00元，较上年增加164100.00元，主要原因是人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出485,540.00元，其中：

工资福利支出（301）465,756.00元，较上年增加158100.00元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）19,784.00元，较上年增加6000.00元，原因是人员增加；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年，本部门无“三公”经费预算支出，并已公开空表。较2019年持平。因公出国（境）经费0元，较2019年增加0元，主要原因为无预算支出；公务接待费0元，较2019年增加0元，主要原因为无预算支出；公务用车运行维护费0元，较2019年增加0元，主要原因为无车辆；公务用车购置费0元，较2019年增加0元，主要原因为无车辆；会议费预算0元，较2019年减少0.00元，主要原因为无会议经费预算支出；培训费预算0.00元，较2019年增加0.00元，主要原因为无培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门无政府采购资金支出。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款485,540.00元。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排19,784.00元，较上年增加6000元，原因是人员增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助 支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公 积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支 出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、 公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标所发生的各项支出。

周至县党史办公室

2020年1月15日

第四部分 公开报表

表1 2020年部门综合预算收支总表（详见附表）

表2 2020年部门综合预算收入总表（详见附表）

表3 2020年部门综合预算支出总表（详见附表）

表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表（详见附表）

表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）（详见附表）

表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）（详见附表）

表9 2020年部门综合预算政府性基金收入总表（详见附表）

表10 2020年部门综合预算专项业务经费明细表（详见附表）

表11 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（详见附表）

表12 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费培训费支出预算表（详见附表）

表13 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表（详见附表）

表14 2020年部门整体支出绩效目标表（详见附表）

表15 2020年部门专项资金绩效目标表（详见附表）

附件：周至县党史办公室2020年部门综合预算.xls