周至县供销合作社联合社2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部门 部门概况

一、周至县供销合作社联合社单位主要职责

（一） 单位概况

周至县供销合作社联合社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体，是密切联系农民群众的桥梁纽带，是新形势下推动农村经济社会发展不可替代不可或缺的重要力量。

（二） 主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全县合作经济的发展战略和发展规划；指导县供销社的体制改革和发展。

2、承担县政府和有关部门的委托任务，按照县政府的授权，负责全县农村商贸服务业指导管理任务，新农村现代流通网络建设，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

3、负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统再生资源的经营管理工作。

4、指导全县供销合作社的组织建设和制度建设，完善基层社管理制度，协调成员社关系，发挥群体联合优势，增强联合社的服务功能，引领发展农民专业合作社，综合服务社和相关新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护各级供销社的合法权益。

5、为全县供销合作社提供信息服务，负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作，指导县供销社系统的人才开发和就业促进工作。

6、指导全县供销合作社开展合作与联合，开拓农产品流通渠道，搭建农产品购销平台，培育农产品营销主体，实现农超对接，农社对接。

7、负责县供销社电子政务、电子商务信息化及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务发展。

8、管理运用本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导县供销社社有资产的管理。

9、组织指导县供销社系统开展国内、国际各种经济、贸易、技术、人才交流和友好往来，接受捐赠、资助。

10、指导、检查县供销社的安全生产工作。

11、承办县政府交办的其他工作。

供销联社为全额事业单位，在职29人，离退休48人，财政供养27人。

( 三 ) 内设机构

周至县供销联社内设机构3个：

1、办公室

负责机关党务、政务及综合协调工作，督促检查机关工作制度的落实，重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘和公文管理，综合性重要文件的起草，机要、信息保密、档案、计划生育等工作；对县供销社发展的重大问题开展调查研究并提出对策建议；负责人大建议和政协提案的办理工作，承办县供销联社行政复议与应诉工作，负责机关工作人员的日常管理和机关财务管理及后勤服务工作；负责党的基层组织建设和党员的管理教育工作；负责本系统组织、宣传、综治、维稳、信访、扶贫、统战、纪检、监察、精神文明建设以及工、青、妇等工作；负责基层单位领导班子建设以及日常管理工作；负责系统目标责任制综合考核工作。

2、人事资产管理科

制定下属企业资产管理制度并监督实施，代表理事会管理社有资产，指导县供销社系统的资产管理工作；对基层企业的重大投资、融资及固定资产的购置、处置和基建项目进行审查；负责所属企业经济考核指标的制定、下达、并督促落实和考核；指导全系统的财务、统计、信息工作，布置、汇总、编制全系统有关报表；负责组织所属企业的内部审计情况进行检查。

负责机关和所属企业的机构编制、干部人事、劳动工资及供销社行业专业技术职称的管理工作：负责系统职工教育、专业技术人员培训、再就业、人才开发和企业劳动力招录工作、指导所属企业劳动力管理、调配、退休工作；负责所属企业分配制度的改革工作，指导企业搞好内部分配；负责本系统人事档案的管理，机关及下属企业离退休人员的管理服务工作。

3、经济发展料

负责编制实施全县农村商贸流通规划，农村商贸流通网络建设项目的收集、筛选、申报和验收工作；负责县供销社填目工作计划的编制和项目库建设，做好项目资源贮备，督促检查系统重大项目进展，对项目运行进行指导和管理；负责制定县供销社改革发展的长期规划和年度计划，组织指导全系统的改革改制，整合集镇以上供销社，发展壮大集镇区域物流中心，对化肥、农药、农膜等重要物资以及防汛抢险、救灾物资的储备、协调和管理；负责烟花爆竹和系统内再生资源安全经营管理工作；负责本系统电子商务信息化及网上供销社的建设和管理；负责组织指导县供销社系统的招商引资和资产的开发经营工作，组织指导对外经济技术交流与合作工作；负责本系统业务活动策划和组织，指导、检查县供销社的安全生产工作。

宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；制定供销社发展连锁经营、专业合作经济组织和各类行业协会的规划并组织实施，引导培育发展各类合作经济组织，指导农村合作经济组织和农业社会化服务体系建设；负责推进新农村现代流通村级网络终端建设；负责科技知识宣传和普及，为广大农民提供农副产品市场信息，培育农产品营销主体，组织实施农产品的加工、包装、品牌申报，推介以及农产品进城等工作，指导基层供销合作社的组织建设和制度建设，完善基层社管理制度，协调成员社关系，发挥群体联合优势；负责全县新型农村流通人才培训和农民经纪人队伍的管理，协调指导行业职业技能考核鉴定；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护各级供销社的合法权益。

二、2020年年度部门工作任务

做好供销社综合改革工作和乡村振兴等为农服务工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的单位共有1个，包括1个本级预算单位，0个二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员47人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2738433.40元，其中一般公共预算拨款收入2738433.40元、政府性基金拨款收入0元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、对附属单位上缴收入0元、用事业基金弥补收支差额0元、上年结转0元、上年实户资金余额0元、其他收入0元，2020年本部门预算收入较上年减少58594.6元，主要原因是人员减少、经费压缩；2020年本部门预算支出2738433.40元，其中一般公共预算拨款支出2738433.40元、政府性基金拨款支出0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元、对附属单位上缴收入0元、上年实户资金余额0元、其他收入0元、上年结转0元，2020年本部门预算支出较上年减少58594.6元，主要原因是人员减少、经费压缩。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2738433.40元，其中一般公共预算拨款收入2738433.40元、政府性基金拨款收入0元、上年结转0元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少58594.6元，主要原因是人员减少、经费压缩；2020年本部门财政拨款支出2738433.40元，其中一般公共预算拨款支出2738433.40元、政府性基金拨款支出0元、上年结转0元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少58594.6元，主要原因是人员减少、经费压缩。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2738433.40元，较上年减少58594.6元，主要原因是人员减少、经费压缩。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出2738433.40元，其中：

（1）事业运行（2160250）2339100.00元，较上年减少224363.00元，原因为人员减少、经费压缩。

（2）其他商业流通事务支出（2160299）399333.40元，较上年增加165768.40万元，原因是补助标准提高增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2738433.40元，其中：

（1）工资福利支出（301）2339100.00元，较上年增加14100元，原因是人员工资增加。

（2）商品和服务支出（302）67715.00元，较上年减少11800元，原因是机构经费压缩。

（3）对个人和家庭的补助（303）331618.40元，较上年减少60850.60元，原因是人员减少。

按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2738433.40元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2339100.00元，较上年增加14100元，原因是人员工资增加。

（2）机关商品和服务支出（502）67715.00元，较上年减少11800元，原因是机构经费压缩。

（3）对个人和家庭的补助（509）331618.40元，较上年减少60850.60元，原因是人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0元，较上年增加0元（0%），增加的主要原因无。其中：因公出国（境）经费0元，较上年增加0元（0%），增加减少的主要原因无；公务接待费0元，较上年增加0元（0%），增加减少的主要原因无；公务用车运行费0元，较上年增加0元（0%），增加减少的主要原因无；公务用车购置费0元，较上年增加0元（0%），增加减少的主要原因无。

本部门无2019年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单位20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2738433.40元，当年政府性基金预算拨款0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排2738433.40元，较上年减少58600元，主要原因是为农服务业务量增大、经费增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.工资福利支出：指工资补贴、绩效、三金、工伤支出。

3.商品和服务支出：指日常办公经费、水电费、差旅费、工会经费支出。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

附件：周至县供销合作社联合社2020年部门预算公开报表.xls