周至县四屯镇人民政府2020年部门综合预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

周至县四屯镇人民政府2020年部门综合预算公开说明第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

四屯镇位于周至县城西，所辖18个行政村，主导产业为苗木花卉及杂果种植。近年来镇村基础设施建设取得显著成效，城乡面貌焕然一新，新农村建设取得显著成效。

二、2020年度部门工作任务

贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县人民政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

本部门的预算包括部门本级（机关）和所属事业单位预算

四、部门人员情况说明

周至县四屯镇下设行政编制机构1个，事业编制机构5个。现有在职财政供养人员122人，其中公务员54人，事业单位人员68人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2020年预算总收入14709572.68元，其中：财政拨款预算收入14709572.68元，较2019年预算收入增加527002.68元，原因为项目增加及工资结构调整。

2020年预算总支出14709572.68元，其中：财政拨款预算支出14709572.68元，较2019年预算收入增加527002.68元，原因为项目增加及工资结构调整。

（二）财政拨款收支情况

2020年预算总收入14709572.68元，其中：财政拨款预算收入14709572.68元，较2019年预算收入增加527002.68元，原因为项目增加及工资结构调整。

2020年预算总支出14709572.68元，其中：财政拨款预算支出14709572.68元，较2019年预算收入增加527002.68元，原因为项目增加及工资结构调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年预算总收入14709572.68元，其中：财政拨款预算收入14709572.68元，较2019年预算收入增加527002.68元，原因为项目增加及工资结构调整。

2020年预算总支出14709572.68元，其中：财政拨款预算支出14709572.68元，较2019年预算支出增加527002.68元，原因为项目增加及工资结构调整。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2020年一般预算收入14709572.68元，按照2020年预算编制标准，核定2020年预算支出14709572.68元，具体为：

（1）行政运行（2010301）3444068.23元，较上年减少57485.7元，原因为人员工资结构调整。

（2）一般行政管理实务（2010302）115000元，较上年增加50000元，原因为新增项目。

（3）财政运行（2010601）1937225.56元，较上年减少146434.4元，原因为人员工资结构调整。

（4）群众文化（2070109）924788.5元。较上年减少13715.5元，原因为人员工资结构调整。

（5）其他人力资源和社会保障支出（2080199）1503691.54元。较上年增加490763.54元，原因为人员增加及工资结构调整。

（6）其他计生服务支出（2100799）1274717.96元。较上年增加24609.96元，原因工资结构调整。

（7）节能环保支出（2110901）80000元。

（8）事业运行（2130104）1411544.83元。较上年增加146104.83元，原因为工资结构调整。

（9）水利行业管理（2130304）909856.06元，较上年减少319332.06元，原因为工资结构调整。

（10）对村民委员会和党支部的补助（2130705）3028680元，较上年减少151200元，原因为行政村人员结构调整。

3.支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2020年本部门一般公共预算支出14709572.68元，其中；

（1）工资性福利支出（301）10732575.18元，包括在职人员的工资、津贴、社保缴费等。

（2）商品和服务支出（302）673317.5元，包括办公经费、“三公”经费等，公用经费按年人均5000元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定。

（3）对个人和家庭的补助（303）2623680元，包括遗属人员、60年代生活补贴、村干部工资及离休人员养老金、退休人员护理费等。

4.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门一般公共预算支出14709572.68元，其中；

（1）机关工资性福利支出（501）10732575.18元。

（2）机关商品和服务支出（502）673317.50元。

5.2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1.当年政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年无变化。

其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无出国出境；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格控制支出；公务用车维修运行费3万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是严格控制支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2020年当年部门预算无安排购置车辆。

2020年本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

（一）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（二）机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算拨款安排的日常公用经费支出。

（三）政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分 公开报表

（详见附件）

周至县四屯镇人民政府

2020年1月19日

附件：2020年部门综合预算公开报表.xls