周至县市场监督管理局2019年度部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

１.贯彻执行工商行政管理法律法规和方针政策；贯彻执行食品（含食品添加剂，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、保健品（含保健食品、保健用品，下同）、化妆品监督管理方面的法律法规和方针政策，实施相关地方性法规和政府规章；推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制。建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；贯彻执行质量技术监督方面的法律法规和方针政策；起草有关规范性文件，并组织实施全县市场监督管理工作；贯彻落实国务院、省、市关于食品安全工作方针政策，组织开展重大食品安全问题的调查研究。

２.负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的组织、个人等市场主体的登记注册和监督管理；负责依法查处和取缔无照经营行为。

３.负责全县食品生产、流通和餐饮服务安全监督工作；负责食品生产、流通以及餐饮服务许可管理工作；建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县重大整顿治理方案并组织落实；落实食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；贯彻落实省、市的食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

４.负责质量宏观管理工作，推进产品质量诚信体系建设；组织实施国家质量振兴纲要，推进名牌发展战略，组织重大产品质量事故调查；监督管理产品防伪工作。

５.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

６.负责对药品、医疗器械、保健品、化妆品的行政监督和技术监督；贯彻执行国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度及药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；配合上级食品药品监督管理部门开展全县药品零售企业的经营许可；负责监督实施医疗单位制剂生产（配制）的质量管理规范；负责建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；推行国家基本药物目录，配合实施国家基本药物制度。

７.负责全县产品质量安全监督工作；组织实施产品质量企业的处理和整改；负责地理标志产品保护工作；负责工业产品生产许可证管理；负责产品质量仲裁的检验、鉴定；组织开展质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动；组织协调全县打假活动。

８.承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务流通领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为；负责全县工商行政管理系统“12315”行政执法体系建设，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理等工作，保护经营者、消费者合法权益。

９.落实食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品监督管理的稽查制度，组织查处重大违法行为；开展对食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品的专项整治；监督实施问题产品召回和处置制度。

10.负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理。

11.承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

12.负责全县食品药品安全事故应急体系建设，拟订我县食品药品安全事故应急预案；组织开展重大食品药品安全事故调查处理；监督事故查处落实情况。

13.统一管理全县标准化工作，贯彻执行国家标准和行业标准，组织制定、修订、农业地方标准（含标准样品），管理企业标准备案；负责管理采用国际标准和国外先进标准工作，监督标准的贯彻执行；归口管理全县组织机构代码和商品条码工作。

14.依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

15.组织实施食品药品安全科技发展规划，负责食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

16.负责全县计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；负责强制检定工作的实施；组织实施量值传递和计量校准工作；负责修理计量器具企业考核发证工作；负责规范、监督商品量和市场计量行为。

17.负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

18.负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

19.负责全县质量认证工作；负责对在我县生产、销售或者其他经营活动中使用的强制性认证产品实施监督管理。

20.负责依法实施合同行政监督管理，依法查处合同欺诈等违法行为；负责管理动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为。

21.指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

22.负责全县食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

23.承担综合管理特种设备安全监察、监督工作的责任。负责气瓶的使用登记工作；负责高耗能特种设备节能工作的监督管理。

24.负责全县商标管理，指导商标注册和代理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责知名商标的推荐工作，促进我县驰名商标、著名商标的发展，负责特殊标志、官方标志的保护。

25.承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制；落实食品安全监管责任制和责任追究制。

26.组织实施质量技术监督科技发展和技术机构建设规划，组织重大科研和技术引进工作；负责相关专业的执业资格管理工作。

27.负责全县企业信用体系建设，组织指导全县企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息、商标注册信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。

28.负责全县个体工商户、私营企业经营行为的监督管理，为个体私营经济发展提供服务。

29.承办县政府以及县食品安全委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

机关设14个内设机构：有局办公室、政策法规科、企业个体注册监管科、商标广告监管科、公平交易科、市场合同监督管理科、食品生产流通监督管理科、餐饮服务监督管理科、药品医疗器械监督管理科、食品药品应急协调科、特种设备安全监察科、质量标准科、质量计量监察科、监察室。

直属单位6个：12315投诉举报中心、企业信息档案管理中心、食品药品稽查队、质量计量检测所、食品药品检验检测中心、经济检查大队。

派出机构10个：城东市场监管所、城西市场监管所、云塔市场监管所、城河街市场监管所、广济市场监管所、终南市场监管所、楼观市场监管所、哑柏市场监管所、尚村市场监管所、马召市场监管所。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制45人，其中行政编制45人、事业编制0人（2016年机构改革只下达了市场监督管理局行政编制）；实有人员266人，其中行政及参公人员205人、事业58人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019年度全年收入总计3490.89万元。其中：本年收入3276.62万元，较上年减少248.78万元，下降7%，主要原因是本年安排项目减少；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金168.91万元，较上年增加16.89万元，增长11%，主要原因是2018年底市级转拨项目资金12月底到位，无法执行，结转下年。

（二）2019年度全年支出总计3490.89万元，其中：本年支出3473.97万元，较上年减少34.54万元，下降1%，主要原因是本年项目支出减少；年末结转和结余资金16.92万元，较上年增减少151.99万元，下降90%，主要原因是退回不实施的项目资金及项目执行力度加大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3321.98万元，其中：

（1）财政拨款收入3276.62万元，占收入的98.6%，较上年减少139.95万元，下降4%，主要原因是本年项目支出减少。

（2）其他收入45.35万元，占总收入的1.4%，较上年减少63.48万元，下降58%，主要原因是2018年上级单位补助大于2019年。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3473.97万元，其中：基本支出3031.04万元，占支出的87%，较上年减少118.54万元，下降4%，主要原因是2019年目标奖未纳入决算；项目支出442.93万元，占支出的13%，较上年增加84万元，增长23%，主要原因是物价所职能划入，增加项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入3276.62万元，较上年减少139.95万元，下降4%，主要原因是2019年目标奖未纳入决算。

2019年度财政拨款支出3338.22万元，较上年减少98.84万元，下降3%，主要原因是2019年目标奖未纳入决算。

本单位无2019年结转的政府性基金预算拨款支出，本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出3338.22万元，占本年支出的96%。财政拨款支出较上年减少98.84万元，下降3%，主要原因是2019年目标奖未纳入决算。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为2803.31万元，支出决算为3338.22万元，完成年初预算的119%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2747.26万元，支出决算为3019.39万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是物价所职能划入，增加人员经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政事务（项）。

年初预算为14.4万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场监管执法（项）。

年初预算为56.05万元，支出决算为216.91万元，完成年初预算的387%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算不足，追加项目预算。

4.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）价格监督检查（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中划入物价所职能。

5. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为82.52万元。决算数大于预算数的主要原因是年内有上级追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3019.39万元，较上年减少89.86万元，下降3%，主要原因是2019年目标奖未纳入决算。包括：人员经费支出2676.03万元和公用经费支出343.36万元。

（一）人员经费2676.03万元，主要包括基本工资1205.71万元、津贴补贴780.44万元、奖金72.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费316.34万元、职业年金缴0.34万元、职工基本医疗保险缴费77.13万元、住房公积金88.65万元、离休费35.13万元、抚恤金41.52万元 、生活补助58.62万元。

（二）公用经费343.36万元，主要包括办公费17.56万元、印刷费5.39、水费1.91万元、电费12.23万元、邮电费9.4万元、差旅费6.39万元、维修费6.66万元、租赁费0.19万元、会议费1.5万元、培训费1.5万元、专用燃料费2.3万元、劳务费87.84万元、委托业务费0.3万元、工会经费13.49万元、公务用车费29.17万元、其他交通费147.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为60.55万元，完成预算的232%。决算数较预算数增加34.55万元，主要原因是编制车辆22辆，实有车辆32辆，车辆费用年初预算不足；决算数较上年增加13.93万元，增长30%，增长原因2019年度业务大，运行费大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算60.55万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是本年度无因公出国（境）团组。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算一致，主要原因是本年度无因公出国（境）人员；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，主要本年车辆购置批复采购0。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位无采购公车预算；决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是单位无公务车辆购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为26万元，支出决算为60.55万元，完成预算的232%。决算数较预算数增加34.55万元，主要原因是编制车辆22辆，实有车辆32辆，车辆费用年初预算不足；决算数较上年增加13.93万元，增长30%，增长原因2019年度业务大，运行费大。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务接待任务。决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务接待任务。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为4.5万元，支出决算为4.1万元。完成预算的91%，决算数较预算数减少0.4万元，主要原因是单位压缩会议费及培训费支出；决算数较上年增加1.81万元，增长80%，主要原因是培训人次增加。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为4.15万元，支出决算为1.5万元，完成预算的36%，决算数较预算数减少2.65万元，主要原因是压缩会议费及培训费支出；决算数较上年增加0.19万元，增长14%，主要原因是会议增加。

本部门无2018年结转的财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表”

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款数为3276.62万元，政府性基金0万元。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金14.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金3276.62万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

云塔监管所房租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数14.4万元，执行数14.4万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：解决办公用房问题，更好地服务于群众

通过项目实施：解决办公用房问题，更好地服务于群众

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分100分。全年预算数2803.31万元，执行数3338.22万元，完成预算的119%。

主要产出和效果：2019年，我局结合工作职能，重点在以下方面做了大量工作：1.持续推进商事制度改革。2.引导帮扶企业创建品牌，做好标准化相关工作。3.做好计量检定服务。4.改善营商环境，紧抓窗口工作，提升服务质量。5.强化食品安全监管。6.强化药械化妆品安全监管。7.强化食药稽查工作力度。8.强化特种设备安全监管。9.严格执法，持续规范市场秩序。10.加强消费者投诉举报及食药投诉举报工作。

主要工作绩效是：通过部门整体支出，保障机关运行及人员工资。加强监督管理，有效提升了群众对市场秩序、食品药品安全的满意度。

发现的问题及原因：管理不到位，支出进度分配不均匀。

下一步改进措施：强化资金管理 加强工作力度。

项目支出绩效目标自评表

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为167.74万元，支出决算为343.36万元，完成预算的205%。决算数较预算数增加175.62万元，主要原因是人员乡镇工作交通补贴在决算时计入机关运行费；决算数较上年增加15.91万元，增长5%，主要原因是物价所职能划入，增加经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆31辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。

第三部分 专业名词解释

1.机关运行经费：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件：周至县市场监督管理局2019年度部门决算公开报表.xls