周至县统筹办2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

周至县统筹城乡发展工作领导小组办公室为参照公务员办法单位，现有在职职工16人，编制13人，其中主任1名，副主任1名，其他人员11人。我办下设综合科、经济科、规划建设科、社会科。主任辛维均负责全办各项工作。

二、2019年年度部门工作任务

根据你统筹城乡发展工作要求，完成统筹城乡发展各项工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构0个，事业编制机构1.个。现有在职财政供养人员13人，其中：公务员0人，参照公务员管理人员11人，事业人员2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1143818元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入1143818元，其中：财政拨款预算收入1143818元，非税项目收入0万元，较2018年预算收入增加145123元，原因为项目增加。

2019年预算总支出1143818元，其中：财政拨款预算支出1143818元，非税项目支出0万元，较2018年预算支出增加145123元，原因为项目支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入1143818元，其中：一般公共预算收入1143818元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算增加145123元，主要为项目增加。2019年预算支出1143818元，其中：一般公共预算支出1143818元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出增加145123元，原因为项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入1143818元，较2018年收入预算增加145123元，原因为项目增加。2019年预算支出1143818元，一般公共预算支出1143818元，较2018年预算支出增加145123元，原因为项目增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入1143818元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算1143818元，具体为：

（1）行政运行（2010301）1143818元，较上年增加145123元，原因为项目增加；

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出1143818元，其中：

（1）工资福利支出（301）1068656元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加678800万元，原因为工资调整；

（2）商品和服务支出（302）75162元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均38805元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加（减少）0万元。

（3）对个人和家庭的补助（303）0元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加（减少）0万元

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出1143818元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）0元

（2）机关商品和服务支出（502）0元

（3）机关资本性支出（一）（503）0元

（4）机关资本性支出（二）（504）0元

（5）对事业单位经常性补助（505）1143818元，较上年增加218214元;原因为工资调整；

（6）对事业单位资本性补助（506）0元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算30000元，较2018年增加（减少）0元。

会议费预算5000元，较2018年增加（减少）0元。

培训费预算3205元，较2018年减少6686元，主要原因为会议减少。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排75,162.00元，较2018年增加2071.元，主要原因为项目增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：指政府部门人员因公出国经费、公车购置及运行费、公务接待费等。

2．机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

周至县统筹办

2019年 1 月25 日

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