周至县果业局2019年部门预算公开信息

一、周至县果业局概况

（一）周至县果业发展管理局主要职责及任务：

（1）贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政策，研究拟订全县果业产业化发展规划和年度计划。

（2）研究制定果业生产标准，监督开展组织实施工作。

（3）综合协调、管理全县果业的生产、加工、贮藏、流通与出口；负责贮藏加工企业登记备案管理工作。

（4）负责果业产业化发展项目的审核上报和项目资金的管理、监督工作。

（5）拟订果业资源、技术、智力和新产品开发方案，并组织实施。

（6）组织果业科研开发、技术推广、信息服务、教育培训和宣传促销。

（7）承担全县果品商标的申报、审核、管理和果树种苗生产、经营许可证的审核、发证工作。

（8）组织协调全县果品重点集散地市场建设，组织管理和扶持果业中介服务组织，推进社会化服务工作。

（9）协同有关部门开展专项执法检查工作。

（10）对果业生产及市场发展情况进行调研，收集、发布果业生产市场营销信息。

（11）承办县政府交办的其他事项。

二、周至县果业局部门预算构成及人员情况

周至县果业局属县政府直属事业单位，无下属二级单位预算。下设事业编制机构1个，现有财政供养人员11人，编制人数15人。

三、周至县果业局部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，2019年部门预算安排购置车辆0辆。

四、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1011454元，政府性基金预算当年拨款0元。

五、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年预算总收入1011454元，其中：财政按款预算收入1011454元，较2018年预算收入增加140004元，原因为人员工资调整。

2019年预算总支出1011454元，其中：财政款预算支出1011454元，较2018年预算支出增加14004元，原因为人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况

2019年预算收入1011454元，其中：一般公共预算收入1011454元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算增加140004元，主要为人员工资调整。2019年预算支出1011454元，其中：一般公共预算支出1011454元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算收入1011454元，较2018年收入预增加140004元，原因为人员工资调整。2019年预算支出1011454元，一般公共算支出1011454元，较2018年预算支出增加140004元，原因为人员工资调整。

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算收入1011454元，按照2019。

年部门预算编制标准，核定2019年支出预算1011454元。

（1） 事业运行1011454元，较上年增加（减少）140004元；

（2） 一般行政管理事务为0元。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出1011454元，其中：

（1）工资福利支出（301）943007元，包括在职人员的

工资和各项补贴、津贴，较上年增加（减少）138081元，原因为人员工资调整。

（2）商品和服务支出（302）68447元，包括办公经费、三公经费”等。公用经费按年人均3000元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加（减少）0元，原因为公务用车车辆数未变。

（3）对个人和家庭的补助（303）0元。

4．支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出1011454元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）943007元，较上年增加138081元，原因为人员工资调整。

（2）机关商品和服务支出（502）68447元，较上年增加1923元，原因为工会经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门政府性基金预算不涉及，已说明“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支不涉及，已说明“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）事业运行经费情况说明：

我单位2019年财政决算事业运行经费为1011454元。

（七）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算30000元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为公务用车车辆数未变。其中：

因公出国（境）经费0元，与2018年持平。

公务接待费0元，与2018年持平。

公务用车运行维护费30000元，与2018年持平，主要原因为公务用车车辆数未变。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算项目不涉及，已说明“本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2.事业运行经费：指事业单位的人员工资、办公费用、管理费用等的必要费用。

附件：2019年部门预算公开_(303)果业局