一、部门主要职责
周至县残疾人联合会是集“政治代表、公益服务、事业管理”三大职能于一体的群众团体组织。残联及各基层组织，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，全心全意为残疾人服务，并承担政府委托的任务，开展残疾人教育、康复、就业和保障工作，动员社会力量，发展残疾人事业。
二、2019年年度部门工作任务
（一）积极开展残疾人康复救助工作。救助精神残疾人服药、住院约1200名；精准康复救助人员约800名；残疾人辅助器具适配500余名。
（二）继续实施残疾人就业、教育及扶贫工作。全年预计审核3万余人的困难残疾人两项补贴申报资料；依托周至县残疾人托养中心和心语身心残疾人托养中心，为符合集中托养条件的残疾人提供托养服务；完成100名精神、智力重度（二级以上）残疾人“居家安养”任务；完成市上分配的残疾人就业援助项目及扶贫基地建设项目，配合县扶贫办做好联户帮扶工作。
（三）积极开展“全国助残日”、“爱耳日”等宣传咨询活动
（四）积极做好信访维稳及残疾人基本服务和需求信息数据动态更新工作；残疾人家庭无障碍改造及残疾人证办理工作。
（五）落实选聘镇（社区）、村级残疾人专职委员工作。
（六）积极参与省市组织的各项文体活动。
（七）加快实施残疾人康复中心及综合服务设施项目的建设。
（八）省、市、县临时交办的其他工作。
三、部门预算单位构成
周至县残疾人联合会依据“三定”方案，属参照公务员管理的事业单位，2019年部门预算单位1个。内设办公室、综合科、残疾人康复中心及残疾人劳动就业服务所。办公室主要负责机关事务、党建、财务后勤等；综合科主要负责办理残疾人证、无障碍改造、宣传文体、维稳等工作；残疾人康复中心主要负责运动功能障碍治疗、儿童康复、精神病救治、辅助器助适配等；残疾人劳动就业服务所主要负责残疾人就业、培训、扶贫、教育等。
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门下设行政编制机构1个，事业编制机构0个。现有在职财政供养人员14人，其中：公务员0人，参照公务员管理人员6人，事业人员8人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1550668元，政府性基金预算当年拨款0元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年预算总收入1550668元，其中：财政拨款预算收入1550668元，非税项目收入0万元，较2018年预算收入增加264915元，原因为财政供养人员工资福利调整。2019年预算总支出1550668元，其中：财政拨款预算支出1550668元，非税项目支出0万元，较2018年预算支出增加264915元，原因为财政供养人员工资福利调整。
（二）财政拨款收支情况。
2019年预算收入1550668元，其中：一般公共预算收入1550668元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算增加264915元，主要为财政供养人员工资福利调整。2019年预算支出1550668元，其中：一般公共预算支出1550668元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出增加264915元，原因为财政供养人员工资福利调整。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算收入1550668元，较2018年收入预算增加264915元，原因为财政供养人员工资福利调整。2019年预算支出1550668元，一般公共预算支出1550668元，较2018年预算支出增加264915元，原因为财政供养人员工资福利调整。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算收入1550668元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算1550668元，具体为：
（1）行政运行（2010601）1550668元，较上年增加264915元，原因为财政供养人员工资福利调整。
3.支出按部门经济科目分类的明细情况
按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出1550668元，其中：
（1）工资福利支出（301）1354147元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加151694元，原因为财政供养人员工资福利调整；
（2）商品和服务支出（302）75817元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3500元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加2417元，原因为工会经费增加；
（3）对个人和家庭的补助（303）100704元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其它补助，较上年增加90804元，原因为原下属企业下岗职工社保缴费补助。
4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出1550668元，其中：
（1）机关工资福利支出（501）270876元，较上年增加26735元，原因为财政供养人员工资福利调整；
（2）机关商品和服务支出（502）75817元，较上年增加2417元，原因为工会经费增加；
（3）对事业单位经常性补助（505）1103271元，较上年增加144959元，原因为财政供养人员工资福利调整；
（4）对个人和家庭的补助（509）100704元，较上年增加90804元，原因为原下属企业下岗职工社保缴费补助。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门“三公”经费预算30000元，较2018年没有变化。其中：
2018年和2019年因公出国（境）、公务接待费用没有安排支出预算。
公务用车运行维护费30000元，较2018年没有变化。
2018年和2019年本部门无公务用车购置经费预算、会议费经费预算、培训费经费预算。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年本部门公用经费安排3500元，较2018年没有变化。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
（一）“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
（二）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
陕公网安备 61012402000110号