周至县就业服务局2019年预算公开

一、部门主要职责

（一）周至县就业服务局下设3个机构：就业服务局机关、失业保险经办机构、县人社局培训中心；

（二）周至县就业服务局职能：承担着全县的劳动力转移就业、职业技能培训（鉴定）、就业和再就业、失业保险、务工监察等项工作，对保持我县的社会稳定起着十分重要的作用。

二、2019年年度部门工作任务

对全县下岗失业人员、大中专毕业生、农民工等进行就业、创业培训，提高就业人员技能素质，做好以上人员的就业再就业、劳动力转移等工作，对全县下岗失业人员进行参保及失业保险金的管理，对全县改制企业下岗失业人员的档案管理及养老保险的接续、退休的办理。

三、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构 0 个，事业编制机构 3 个。现有在职财政供养人员 40人，其中：公务员 0人，参照公务员管理人员 0人，事业人员 40 人。

四、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 2 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0台（套）。

五、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3144899 元,政府性基金预算当年拨款 0元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目 0个，涉及扶贫项目资金 0 元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

六、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入 3144899 元，其中：财政拨款预算收入 3144899元，非税项目收入 0 万元，较2018年预算收入增加 105412 元，原因为 工资增加 。

2019年预算总支出 3144899 元，其中：财政拨款预算支出 3144899元，非税项目支出 0万元，较2018年预算支出增加 105412 元，原因为 工资增加 。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入 3144899 元，其中：一般公共预算收入 3144899元，政府性基金收入 0 元，国有资本预算收入 0元，较2018年收入预算增加 105412 元，主要为 因为工资增加 。2019年预算支出 3144899 元，其中：一般公共预算支出 3144899 元，政府性基金支出 0元，国有资本预算 0 元，较2018年预算支出增加 105412元，原因为 工资增加 。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入 3144899 元，较2018年收入预算增加 105412 元，原因为 工资增加 。2019年预算支出 3144899 元，一般公共预算支出 3144899 元，较2018年预算支出增加 105412 元，原因为 工资增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入 3144899.00 元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算 3144899 .00 元，具体为：

（1）综合业务管理（2080104） 322760.00 元，较上年增加（减少） -214620.00 元，原因为 人员减少 ；

（2）社会保险经办机构（2080109） 863634.00 元，较上年增加（减少） 113738.00元，原因为 政策性调资 ；

（3）其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199） 1958505.00元，较上年增加（减少）206294.00元，原因为政策性调资 ；

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 3144899.00 元，其中：

（1）工资福利支出（301） 3014330.00元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加 99745.00 元，原因为 工资增加；

（2）商品和服务支出（302） 100161.00 元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均 3000.00元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加5571 元，原因为 工会经费和培训费增加 ；

（3）对个人和家庭的补助（303） 30408 元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加 96 元，原因为 退休增减变动 。（可附图表）

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 3144899 元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505） 3014330 元，较上年增加 99745 元，原因为 工资增加 ；

（2）对事业商品和服务支出（505） 100161 元，较上年增加 5571 元，原因为 工会经费和培训费增加 ；

（3）对事业对个人和家庭的补助（509） 30408 元，较上年增加 96 元，原因为 退休增减变动 ；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出 0 元，较2018年增加（减少） 0 元，主要原因为 。

如不涉及，说明“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支 0 元，较2018年增加（减少） 0 元，主要原因为 。

如不涉及，说明“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算 30000.00 元，较2018年增加0 元，主要原因为 。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较2018年增加（减少） 元，主要原因为 ；

公务接待费 0 元，较2018年增加（减少） 0 元，主要原因为 ；

公务用车运行维护费 30000 元，较2018年增加（减少） 0 元，主要原因为 ；

公务用车购置费 0 元，较2018年增加（减少） 元，主要原因为 ；

会议费预算 0 元，较2018年增加（减少） 0 元，主要原因为 ；

培训费预算 1100 元，较2018年增加（减少） 1100元，主要原因为 新增 。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排 0 元，较2018年增加 0.元，主要原因为 。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算项目 0 个，资金 0 元，其中：政府采购货物类预算 0元、政府采购服务类预算 0万元、政府采购工程类预算 0元。

如不涉及，说明“本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

七、专业名词解释

1．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务车购置及运行费和公务接待支出。

2．机关运行经费：指行政单位参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用支出。

周至县就业服务局

2019年1月22日

相关附件：

2019年部门预算公开就业局