周至县档案局2019年部门综合预算说明

周至县档案局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）主要职责：

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的法律，法规和方针政策。

2、对全县档案工作实行统筹规划中，宏观管理，制定县档案事业发展计划和档案事业工作规章制度，并组织实施。

3、对全县各级各类档案及党政机关、群众团体、企事业单位的档案工作进行监督、检查和指导。

4、组织并指导县档案理论与科学技术研究。

5、组织并指导县档案宣传、档案教育及档案干部的培训工作，负责县档案专业技术职务的评审工作。

6、收集县党政机关、群众团体及有关组织和企事业单位的重要档案资料进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

7、负责馆藏档案资料的管理、编目、鉴定、统计和提供利用工作。

8、负责档案史料的公布、开放、编纂、出版、发行工作，参与编史修志工作。

9、负责县档案信息化建设，开发档案信息资料，向社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

10、承担县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构：

根据以上职责档案局（馆）内设机构为4个。

1、办公室

负责督办局党支部会议、办公会议；负责各种规划、计划、总结；负责文秘、规划、计划等综合性文件的起草工作；负责档案统计工作；负责接待；负责编制、人事、离退休干部岗位目标考、党务、计划生育等。

2、监督指导科

负责各立档单位档案业务指导、检查、监督、培训、调研等工作。

3、档案管理科

负责接收、管理各门类档案；负责库房安全；负责查阅利用；史料的展览、陈列、目录中心的建立等工作。

4、史志编研科

负责档案资料的征集、整理、鉴定、公布、开放；负责馆藏资料的编研、档案信息的开发；史志修志等工作。

二、2019年年度部门工作任务

2019年度主要工作:

1、对全县98个立档单位文书档案进行归档

2、接收文书档案2000卷（盒）

3、全县扶贫工作档案进行指导、并接收

4、对民生档案（婚姻、合疗、社保等）指导、接收

5、重点工程档案（渭河治理）指导、整理

6、做好馆藏档案利用工作

7、对“大棚房”整治工作档案指导、整理、接收

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和项目单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设事业编制机构 1 个。现有在职财政供养人员 13 人，其中：参照公务员管理人员 13 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1440868 元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入 1440868元，其中：财政拨款预算收入 1440868 元，较2018年预算收入增加 165474元，原因为 2018没有项目，2019有项目及人员工资增加。

2019年预算总支出 1440868 元，其中：财政拨款预算支出 1440868 元，较2018年预算支出增加 165474元，原因为2018没有项目，2019有项目及人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入 1440868 元，其中：一般公共预算收入 1440868元，较2018年收入预算增加 165474元，主要为 人员工资 。2019年预算支出 1440868元，其中：一般公共预算支出 1440868元，较2018年预算支出增加 165474 元，原因为2018没有项目，2019有项目及人员工资增加 。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入 1440868 元，较2018年收入预算增加 165474 元，原因为 人员工资 。2019年预算支出 1440868 元，一般公共预算支出 1440868 元，较2018年预算支出增加 165474 元，原因为 2018没有项目，2019有项目及人员工资增加.

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入 1440868 元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算 1440868 元，具体为：

（1）行政运行（2012601） 1360868 元，较上年增加（减少） 85474 元，原因为 2018没有项目，2019有项目及人员工资增加 ；

（2）一般行政管理事务（2012604） 80000元，较上年增加（减少） 80000元，原因为 2018年没有 ,2019年增加项目 。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 1440868 元，其中：

（1）工资福利支出（301）1360868 元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加（减少） 8.5474 万元，原因为 人员工资增加 ；

（2）商品和服务支出（302） 52440 元，主要是办公经费、“培训费”等。公用经费按年人均 3500 元核定，较上年增加（减少） 8470 万元，原因为 人均增加 ；

（3）对个人和家庭的补助（303） 18900 元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加（减少） 1800 万元，原因为 退休人员增加 。（可附图表）

（可附图表）

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 1440868元，其中：

（1）机关工资福利支出（501） 1289528 元，较上年增加 75204元，原因为 人员工资增加 ；

（2）机关商品和服务支出（502） 52440元，较上年增加 元，原因为 人均增加 ；

（3）机关资本性支出（一）（503） 857954 元，较上年增加3140元，原因为 购买 小型打印机 ；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

说明“2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算”。

培训费预算 2000 元，较2018年增加（减少） 1000 元，主要原因为 新业务增加 。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排 52440 元，较2018年增加 8470 元，主要原因为 人均增加 。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算项目。

八、专业名词解释

1．三公经费：指因公出国出境、公务车辆运行及维护费、公务接待。

2．社保缴费：社保缴费包括基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗及住房公积金缴费。

周至县档案局

2019年1月24 日

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