周至县人大常委会办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

周至县人大常委会机关其设置为“一办五委”即：办公室、法制委员会、财经委员会、人事代表联络选举工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环资工作委员会，现有人员32名，其中常委会主任、副主任5名，办公室、委员会主任副主任7名。

二、2019年年度部门工作任务

在县人大常委会党组和县人大常委会的领导下，县人大常委会机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县人大及其常委会的决策和部署，认真工作，努力服务，积极奉献，坚持以经济建设为中心，以社会主义民主政治建设和民主法制建设为根本任务，围绕周至的改革开放和现代化建设事业，解放思想，锐意进取，与时俱进，开拓创新，确保了县人大及其常委会履行宪法和法律赋予的职权、发挥了地方国家权力机关的作用，促进了县域经济持续发展和社会事业全面进步。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括周至县人大常委会机关预算。

无二级预算单位

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构 1 个。现有在职财政供养人员 32 人，其中：公务员 32 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 4 辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 5407908 元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入 5407908 元，其中：财政拨款预算收入 5407908 元，非税项目收入 0 万元，较2018年预算收入增加 370939 元，原因为 因调资人员经费增加 。

2019年预算总支出 5407908 元，其中：财政拨款预算支出 5407908 元，非税项目支出 0 万元，较2018年预算支出增加370939 元，原因为因调资人员经费增加 。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入 5407908 元，其中：一般公共预算收入 5407908 元，政府性基金收入 0 元，国有资本预算收入 0 元，较2018年收入预算增加 370939 元，主要为 因调资人员经费增加。2019年预算支出 5407908 元，其中：一般公共预算支出 5407908 元，政府性基金支出 0 元，国有资本预算 0 元，较2018年预算支出增加 370939 元，原因为因调资人员经费增加 。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入 5407908 元，较2018年收入预算增加 370939 元，原因为 因调资人员经费增加。2019年预算支出 5407908 元，一般公共预算支出 5407908 元，较2018年预算支出增加 370939 元，原因为 因调资人员经费增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入 5407908 元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算 5407908 元，具体为：

（1）行政运行（2010101） 4207908 元，较上年增加 370939元，原因为 因调资人员经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010102） 1200000元，较上年增加（减少） 0 元。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 5407908 元，其中：

（1）工资福利支出（301）3425056元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加 448552元，原因为因调资人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）1908476元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均 3500元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加 6250元，原因为 人员增加 ；

（3）对个人和家庭的补助（303）74376元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年减少 83863万元，原因为 项目调整 。

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 5407908 元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）3425056元，较上年增加 448552元，原因为 因调资人员经费增加 ；

（2）机关商品和服务支出（502）1908476元，较上年增加6250元，原因为人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）74376元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年减少 83863万元，原因为 项目调整 。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算 172000元，较2018年增加（减少） 0 元，主要原因为 。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较2018年增加（减少） 元，主要原因为 ；

公务接待费12000元，较2018年增加（减少） 0元，主要原因为 ；

公务用车运行维护费160000元，较2018年增加（减少） 0元，主要原因为 ；

公务用车购置费 0 元，较2018年减少 174800元，主要原因为 2018年新购置1辆公务用车；

会议费预算600000元，较2018年增加 0 元，主要原因为 ；

培训费预算 30000元，较2018年增加（减少） 0 元，主要原因为 。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排708436元，较2018年增加 6250.元，主要原因为人员增加 。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行、公务接待费用三项。

2．机关运行经费：是指基本支出中的公务经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

周至县人大常委会办公室

2019年1月25日

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