一、部门主要职责
（一）主要职责
1.负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
2.负责组织实施县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。
3.贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。
4.负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。
5.负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。
6.联系全国政协、省政协、市政协和县级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。
7.收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。
8.参与县政协委员的协商推荐等有关工作。
9.负责县政协委员的学习培训、管理服务等工作。
10.承办县政协领导交办的其他事项。
（二）内设机构
根据上述职责，县政协机关机构设置为“一办四委”，分别为：办公室，下设3个科（秘书科、事务科、专委会科）；专门委员会4个，分别为提案文史委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、委员工作委员会。
二、2019年年度部门工作任务
2019年度本单位的主要工作，负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议、活动的组织和服务及决议、决定工作；贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题；负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作；负责县政协委员提案办理的协调和服务工作；联系全国政协、省政协、市政协和县级各民主党派、工商联，做好协调联络工作；负责县政协委员的学习培训、管理服务等工作。
三、部门预算单位构成
2019年度本部门预算只包括部门中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室本级（机关）预算，没有二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门下设行政编制机构1个。现有在职财政供养人员20人，其中：公务员18人，参照公务员管理人员2人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆。2019年部门预算没有安排购置车辆；也没有安排购置单价万元以上的设备台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4197190元,政府性基金预算当年拨款0元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年预算总收入4197190元，其中：财政拨款预算收入4197190元，非税项目收入0万元，较2018年预算收入增加561580元，原因为一是2019年度单位调资，工资及三金增加，日常行政运行收入增加；二是2019年度项目经费增加。
2019年预算总支出4197190元，其中：财政拨款预算支出4197190元，非税项目支出0万元，较2018年预算支出增加561580元，原因为一是2019年度单位调资，工资及三金增加，日常行政运行收入增加；二是2019年度项目经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2019年预算收入4197190元，其中：一般公共预算收入4197190元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算增加561580元，主要为：一是2019年度单位调资，工资及三金增加，日常行政运行收入增加；二是2019年度项目经费增加。2019年预算支出4197190元，其中：一般公共预算支出4197190元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出增加561580元，原因为：一是2019年度单位调资，工资及三金增加，日常行政运行收入增加；二是2019年度项目经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算收入4197190元，较2018年收入预算增加561580元，原因为：一是2019年度单位调资，工资及三金增加，日常行政运行收入增加；二是2019年度项目经费增加。2019年预算支出4197190元，一般公共预算支出4197190元，较2018年预算支出增加561580元，原因为：一是2019年度单位调资，工资及三金增加，日常行政运行收入增加；二是2019年度项目经费增加。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算收入4197190元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算4197190元，具体为：
（1）行政运行（2010601）2847190元，较上年增加461580元，原因为：2019年度单位调资，工资及三金增加，日常行政运行收入增加。
（2）一般行政管理事务（2010602）1350000元，较上年增加100000元，原因为：2019年度项目经费增加。
3．支出按部门经济科目分类的明细情况
按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出4197190元，其中：
（1）工资福利支出（301）2067340元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加415908元，原因为：2019年度单位调资，工资及三金增加，日常行政运行收入增加；
（2）商品和服务支出（302）1863574元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费较上年增加104352元，原因为：2019年度单位调资，工资及三金增加，日常行政运行收入增加，项目经费增加；
（3）对个人和家庭的补助（303）266276元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加41320元，原因为：新增遗属人员1人，遗属补助预算增加。
4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出4197190元，其中：
（1）机关工资福利支出（501）2067340元，较上年增加415908元，原因为2019年度单位调资，工资及三金增加，日常行政运行收入增加；
（2）机关商品和服务支出（502）1863574元，较上年增加104352元，原因为2019年度项目经费增加；
（3）对个人和家庭的补助（303）266276元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加41320元，原因为：新增遗属人员1人，遗属补助预算增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门“三公”经费预算170000元，较2018年增加0元。其中：
因公出国（境）经费0元，较2018年增加0元；
公务接待费6000元，较2018年增加0元；
公务用车运行维护费164000元，较2018年增加0元；
公务用车购置费0元，较2018年减少174800元，主要原因为：2018年购置公务用车1辆，2019年度无公务用车购置计划；
会议费预算378000元，较2018年减少387000元，主要原因为2019年会议安排减少；
培训费预算181200元，较2018年增加减少120200元，主要原因为培训安排减少。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年本部门公用经费安排513574元，较2018年增加4352元，主要原因为：工会经费增加。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1．“三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行、公务接待费用三项。
2．机关运行经费：是指基本支出中的公务经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
中国人民政治协商会议
陕西省周至县委员会办公室
2019年1月25日
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陕公网安备 61012402000110号