周至县西南塬区管理委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室成立于2012年，办公地点位于县发改委二楼。2016年，政府对西南塬区做以调整，并将办公地点迁至翠峰镇农林社区三楼。2017年6月，结合塬区建设及招商工作的发展，为了健全塬区组织机构，政府再次对西南塬区进行部分调整：成立周至县西南塬区管委会，属县政府派出机构，经费形式财政局全额拨款，同时不再保留西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室。

2、周至县西南塬区管委会主要职责：贯彻落实县委、县政府关于西南塬区建设的工作部署，负责编制西南塬区发展中长期规划，制定年度计划，并组织实施；负责综合协调马召、广济、骆峪、翠峰、竹峪五镇和县级相关部门做好西南塬区开发建设工作，并就有关重大问题向县政府提出意见和建议；负责协调马召、广济、骆峪、翠峰、竹峪镇和县级相关部门做好西南塬区路网的规划设计以及建设项目征地拆迁和拆迁户安置工作，做好拆迁群众的社会保障、就业培训和相关稳定工作；组织县发改委、国土资源局、规划建设和住房保障局、交通局、招商局、秦岭办、金融办做好西南塬区内落实内地企业与相关镇的协调和企业跟踪服务工作；指导西南塬区企业和旅游景点的规范运营、安全生产工作；负责西南塬区规划范围内道路、官网及其他配套设施建设工作，同时配合县秦岭办做好秦岭北麓相关区域生态保护工作；负责制定西南塬区旅游方面的管理方案，不断提升塬区管理水平；负责西南塬区的对外宣传工作，负责西南塬区内部道路、景点标识统一工作；组织县交通、公安、规住、旅游、市容、市场管理、物价等部门，制定塬区长效管理体制，完善塬区外部标识以及服务设施，落实管理责任；完成县政府交办的其他相关工作。

3、西南塬区管委会下设办公室、财务科、业务科、规划科四个主要科室，职责为：

办公室：主要负责塬区整体事务的安排协调，负责塬区相关规章制度的制定，负责与政府相关部门的对接；

财务室：主要负责塬区财务制度的制定、财务核算、账务管理、财务汇报等相关工作；

业务科：主要负责塬区招商引资工作，负责项目的落实等相关工作；

规划科：主要负责塬区整体规划、旅游规划等，负责塬区项目规划等。

二、2019年年度部门工作任务

2019年度本单位的主要工作为：加大西南塬区基础设施力度，改善塬区生产生活及招商环境；完成招商2-3个；通过项目实施，带动塬区经济发展，加速我县脱贫步伐；完成县委、县政府安排的其他相关工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设事业编制机构1个。现有在职财政供养人员1人，其中：公务员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门无公务车辆。2019年部门预算安排无购置车辆经费。安排购置单价万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款100000元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入100000元，其中：财政拨款预算收入100000元，非税项目收入0万元，较2018年预算收入一致。

2019年预算总支出100000元，其中：财政拨款预算支出100000元，非税项目支出0万元，较2018年预算支出一致。（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入100000元，其中：一般公共预算收入100000元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算一致，主要为。2019年预算支出100000元，其中：一般公共预算支出100000元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出一致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入100000元，较2018年收入预算一致。2019年预算支出100000元，一般公共预算支出100000元，较2018年预算支出一致。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入100000元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算100000元，具体为：

一般行政管理事务（2010602）100000元，较上年一致。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出元，其中：

商品和服务支出（302）：0元

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出100000元，其中：

（1）机关商品和服务支出（502）97000元，较上年增加97000元，原因为：科目调整。

（2）对事业单位经常性补助（505）3000元，较上年减少97000元，原因为：科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算1900元，较2018年增加1900元，主要原因为加大工作力度。其中：

公务接待费1900元，较2018年增加1900元，主要原因为：加大招商工作力度；

会议费预算3000元，较2018年增加3000元，主要原因为：加强招商工作力度，提升客商落地率；

培训费预算0元，与上年无变化。

2018年和2019年，本部门无“因公出国（境）”和“公务用车购置及运行维”经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排0元，较2018年无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、基本支出：指为保障机构正常运转而完成日常工作发生的各项基本支出。

3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费。日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

附件：

西南塬区2019年部门预算公开附表.xls

周至县西南塬区管理委员会

2019年01月25日