周至县市场建设服务中心2019年部门综合预算说明

周至县市场建设服务中心2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

周至县市场建设服务中心成立于1999年10月，为全民事业单位，科级建制，自收自支，现有干部职工60人。

（一）周至县市场建设服务中心主要职责

1、负责辖区内自管市场的摊位布局、规划，安排好经营户摊位；按规定收取市场摊位费、棚亭租赁费、房屋租赁费及市场内其他费用；管理市场的国有房地产和固定设施及水、电、路等公共设施，按有关规定收取水、电费。2、负责全县集贸市场规划、指导、协调、筹资、新建、扩建工作。3、负责市场招商引资工作和市场容貌建设，维护市场秩序，配合工商、税务、公安、物价、技术监督等部门对市场经营活动进行监督管理。

根据以上职责，三定方案中将周至县市场建设服务中心设2个内设机构：办公室和市场建设管理科。

（二）周至县市场建设服务中心决算单位构成

周至县市场建设服务中心设差额事业单位1个。在职人数60人，离退休4 人，财政供养2人。

二、2019年年度部门工作任务

1、负责辖区内自管市场的摊位布局、规划，安排好经营户摊位；按规定收取市场摊位费、棚亭租赁费、房屋租赁费及市场内其他费用；管理市场的国有房地产和固定设施及水、电、路等公共设施，按有关规定收取水、电费。2、负责全县集贸市场规划、指导、协调、筹资、新建、扩建工作。3、负责市场招商引资工作和市场容貌建设，维护市场秩序，配合工商、税务、公安、物价、技术监督等部门对市场经营活动进行监督管理。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门下设行政编制机构 2 个，事业编制机构 16 .个。现有在职财政供养人员 2 人，其中：公务员 人，参照公务员管理人员 2 人，事业人员 60人。

（人员情况柱状图或饼状图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0万元以上的设备 0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 201540元,政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入 201540 元，其中：财政拨款预算收入 201540元，非税项目收入 0 万元，较2018年预算收入增加 11913 元，原因为 工资增加 。

2019年预算总支出 201540 元，其中：财政拨款预算支出 201540元，非税项目支出 0 万元，较2018年预算支出增加 11913 元，原因为 工资增加 。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入 201540元，其中：一般公共预算收入 201540元，政府性基金收入 0 元，国有资本预算收入 0 元，较2018年收入预算增加 11913 元，主要为 工资增加 。2019年预算支出 201540 元，其中：一般公共预算支出 201540元，政府性基金支出 0 元，国有资本预算 0 元，较2018年预算支出增加 11913 元，原因为 工资增加 。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入 201540元，较2018年收入预算增加 11913 元，原因为 工资增加 。2019年预算支出 201540 元，一般公共预算支出 201540 元，较2018年预算支出增加 11913 元，原因为 工资增加 。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入 201540 元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算 201540 元，具体为：

（1）事业运行（2010650） 201540 元，较上年增加（减少） 11913 元，原因为 工资增加 ；

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 201540元，其中：

（1）工资福利支出（301） 201540 元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加 11913 万元，原因为 工资增加 ；

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 201540 元，其中：

（1）机关工资福利支出（501） 158044 元，较上年增加 10668 元，原因为 工资增加 ；

（2）对事业单位经常性补助：43496元

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年，本部门无三公经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排 0 元，较2018年增加 0 .元，主要原因为 无 。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．三公经费：指因公出国出境、公务车辆运行及维护费、公务接待。

2．社保缴费：社保缴费包括基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗及住房公积金缴费。

周至县市场建设服务中心

2019年1月25日