中共周至县委政法委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

是县级党委领导和管理政法工作的职能部门，担负着维护社会稳定、社会治安综合治理、防范和处理邪教、国家安全，执法监督、队伍建设等重要任务。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，我委在县委、县政府和市委政法委(综治办)的正确领导与大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神指导，紧紧围绕“维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业”三大任务，凝心聚力，真抓实干，稳步推进社会治安综合治理各项工作，全面落实平安建设各项任务，积极推进“争创平安鼎”工作，全力维护社会稳定，加大执法监督力度，加强政法队伍建设，为县域经济又好又快发展创造了公正、高效、权威的法治环境。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构1个。现有在职财政供养人员15人，其中：公务员15人，参照公务员管理人员0人，事业人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3988852元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入3988852元，其中：财政拨款预算收入 3988852元，非税项目收入0万元，较2018年预算收入增加266046元，原因为工资基数调整、人员增加。

2019年预算总支出3988852元，其中：财政拨款预算支出3988852元，非税项目支出0万元，较2018年预算支出增加266046元，原因为工资基数调整、人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入3988852元，其中：一般公共预算收入3988852 元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算增加266046元，主要为工资基数调整、人员增加。2019年预算支出3988852元，其中：一般公共预算支出3988852元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出增加266046元，原因为工资基数调整、人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入3988852元，较2018年收入预算增加266046元，原因为工资基数调整、人员增加。2019年预算支出3988852元，一般公共预算支出3988852元，较2018年预算支出增加266046元，原因为工资基数调整、人员增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入3988852元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算3988852元，具体为：

（1）行政运行（2013101）1954852元，较上年增加266046元，原因为工资基数调整、人员增加；

（2）专项业务（2013105）1050000元，较上年无变化；

（3）应用技术研究与开发（2060402）984000元，较上年无变化；

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出3988852元，其中：

（1）工资福利支出（301）1813111元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加262807元，原因为工资基数调整、人员增加；

（2）商品和服务支出（302）1905137元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均 3500元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加3239元，原因为工会经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）245604元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年无变化。

4.支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出3988852元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,813,111.00元，较上年增加262807元，原因为工资基数调整、人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）1,905,137.0元，较上年增加3239元，原因为工会经费增加；

（3）机关资本性支出（一）（503）0元；

（4）机关资本性支出（二）（504）0元；

（5）对个人及家庭的补助（303）270604元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算60000元，较2018年无变化。其中：

因公出国（境）经费0元，较2018年无变化；

公务接待费0元，较2018年无变化；

公务用车运行维护费60000元，较2018年无变化；

公务用车购置费0元，较2018无变化；

会议费预算165000元，较2018年增加87000元，主要原因为今年各项工作量增加；

培训费预算160000元，较2018年增加42000元，主要原因为今年各项工作量增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排121,137.00元，较2018年增加3239元，主要原因为工会会费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：指指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2．机关运行：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

中共周至县委政法委员会

2019年 1 月 25日

中共周至县委政法委员会2019年部门综合预算报表.xls