中共周至县委老干部工作局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

贯彻落实上级党委关于老干部工作的方针政策，在县委的领导下做好全县离休干部的管理和服务工作，指导、协调、检查、督促各单位落实好老干部的政治待遇和生活待遇，做好老干部的异地安置和管理服务工作。

二、2019年年度部门工作任务

按照全国、全省老干部局长会议精神和市委十三届八次全会精神，紧紧围绕全县中心工作，不断加强离休干部“两项建设”；坚持精准服务，注重落实“两个待遇”；组织开展各种活动，促进离退休干部发挥正能量、支持县委县政府中心工作；继续加强老干部学习活动阵地建设，进一步丰富老同志的精神文化生活；加强老干部工作部门自身建设，努力提高老干部工作科学化水平；认真做好老干部信访工作，进一步推进老干部服务管理工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构1个。现有在职财政供养人员3人，其中：公务员2人，工勤岗位1人；在编实有车辆1辆。机关退休人员5人，管理离休人员33人，县级退休人员25人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2535604.00元，政府性基金预算当年拨款0.00元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入2535604.00元，其中：财政拨款预算收入2535604.00元，较2018年预算收入减少228021.00元，原因为老干部医疗费项目支出减少。

2019年预算总支出2535604.00元，其中：财政拨款预算支出2535604.00元，较2018年预算支出减少228021.00元，原因为老干部医疗费项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入2535604.00元，其中：一般公共预算收入2535604.00元，较2018年收入预算减少228021.00元，原因为医疗费项目支出减少。2019年预算支出2535604.00元，其中：一般公共预算支出2535604.00元，较2018年预算支出减少228021.00元，原因为医疗费项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入2535604.00元，较2018年收入预算减少228021.00元，原因为医疗费项目支出减少。2019年预算支出2535604.00元，一般公共预算支出2535604.00元，较2018年预算支出减少228021.00元，原因为医疗费项目支出减少。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入2535604.00元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算2535604.00元，具体为：

（1）行政运行（2013101）581604.00元，较上年减少50021.00元，原因为遗属人员去世后生活补助发放减少；

（2）专项业务（2013105）454000.00元，较上年增加122000.00元，原因为离退休干部党建工作经费增加；

（3）其他行政事业单位医疗支出（2101199）1500000.00元，较上年减少300000.00元，原因为随老干部去世医疗费减少。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出元，其中：

（1）工资福利支出（301）259024.00元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加51280.00万元，原因为工资标准调整；

（2）商品和服务支出（302）41876.00元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3500.00元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加（减少）0万元，原因为无变化；

（3）对个人和家庭的补助（303）1780704.00元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年减少401852.00万元，原因为随老干部去世医疗费减少。

4.支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）259024.00元，较上年增加元，原因为工资标准调整；

（2）机关商品和服务支出（502）495876.00元，较上年增加323669.00元，原因为老干部专项业务费增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算30000.00元，较2018年无变化。其中：

因公出国（境）经费0.00元，较2018年无变化；

公务接待费0.00元，较2018年无变化；

公务用车运行维护费30000.00元，较2018年无变化；

公务用车购置费0.00元，较2018年无变化；

会议费预算5000.00元，较2018年减少25000.00元，主要原因为会议次数减少；

培训费预算60000.00元，较2018年增加10000.00元，主要原因为老干部党建培训次数增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排41876.00元，较2018年增加551.00元，主要原因为工会经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2．行政运行：指国家权力机关和国家行政机关进行活动所开支的费用。国家行政机关每年根据实际需要制定年度预算，经国家权力机关批准后，由国家财政部门拨付，行政经费专款专用。

中共周至县委老干部工作局

2019年1月25日

附件：中共周至县委老干部工作局2019年部门综合预算报表.xls