中共周至县委宣传部2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

县委宣传部是主管县委意识形态工作的综合职能部门。其主要职责如下：研究制定全县宣传思想文化工作总体思路、目标任务和具体措施。指导协调全县各级党委和宣传文化系统各单位的宣传工作。指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作。负责引导社会舆论，宏观管理文化艺术创作生产，负责社会宣传工作和全县精神文明建设工作及对外宣传和有关新闻发布工作、互联网信息内容管理等。

二、2019年年度部门工作任务

一是加强理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神深入人心。二是壮大主流舆论，体改新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力。三是着眼激浊扬清，建设既具有强大凝聚力和引导力的社会主义意识形态。一是牢牢把握意识形态工作领导权。二是严格落实意识形态工作责任制。三是加强阵地建设和管理。四是维护网络意识形态安全。四是注重成风化人，扎实推进社会主义核心价值观和精神文明建设。五是实施文艺繁荣工程，发展社会主义文艺。六是加强体系建设、推动文化改革发展。七是加强网络建设和管理，营造风清气正的网络空间。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构1个，事业编制机构1个。现有在职财政供养人员21人，其中：公务员16人，事业人员人5。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2895330元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入2895330元，其中：财政拨款预算收入2895330元，非税项目收入0万元，较2018年预算收入增加537122元，原因为人员工资增加和项目数增加。

2019年预算总支出2895330元，其中：财政拨款预算支出2118330元，非税项目支出77.7万元，较2018年预算支出增加537122元，原因为基本支出和项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入2895330元，其中：一般公共预算收入2895330元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算增加537122元，主要为人员工资增加和项目数增加。2019年预算支出2895330元，其中：一般公共预算支出2735330元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，教育支出150000元，文化与体育传媒支出10000元，较2018年预算支出增加537122元，原因为基本支出和项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入2895330元，较2018年收入预算增加537122元，原因为人员工资增加和项目数增加。2019年预算支出2895330元，一般公共预算支出元，较2018年预算支出增加元，原因为。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入2895330元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算2895330元，具体为：

（1）行政运行（2013301）2118330元，较上年增加415122元，原因为基本支出增加；

（2）一般行政管理事务（2013302）467000元，较上年增加92000元，原因为项目数增加。

（3）其他宣传事务（2013399）支出150000元，较上年增加30000元，原因为党报党刊征订费增加。

（4）培训支出（2050803）150000元，较上年没变化。

（5）群众文化（2070109）支出10000元，较上年没变化。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出2895330元，其中：

（1）工资福利支出（301）2024485元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加406541元，原因为人员增加；

（2）商品和服务支出（302）857825元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3500元核定，较上年增加179777万元，原因为人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）13020元，包括六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加804元，原因为退休人员增加。

4.支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出2895330元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2024485元，较上年增加406541元，原因为人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）857825元，较上年增加179777元，原因为人员增加；

（3）对个人和家庭的补助支出13020元，较上年增加804元，原因为退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算0元，较2018年减少元，主要原因为车辆改革。

因公出国（境）经费0元，较2018年无变化。

公务接待费0元，较2018年无变化。

公务用车运行维护费0元，较2018年无变化。

公务用车购置费0元，较2018年无变化。

会议费预算0元，较2018年无变化。

培训费预算89000元，较2018年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排80825元，较2018年增加7777元，主要原因为工会经费增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车辆购置及运行费、公务接待产生的费用。

2.行政运行：指国家权力机关和国家行政机关进行活动所开支的费用。国家行政机关每年根据实际需要制定年度预算，经国家权力机关批准后，由国家财政部门拨付，行政经费专款专用。

中共周至县委宣传部

2019年1月25日

中共周至县委宣传部2019年部门综合预算报表.xls