周至县党史办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

周至县党史(地方志)办公室（简称党志办），为县委直属事业单位（正科级），成立于2009年3月。主要职责为：贯彻落实中央和省市党史工作方针、政策，制定县党史、组织史工作规划；贯彻落实《地方志工作条例》，制定县地方志工作规划和编纂方案；负责全县党史专题和组织史资料的征集整理、编纂、保存利用和出版发行工作；负责编写组织工作大事记，编纂县委工作年鉴；组织指导、督促检查全县地方志工作和志书编写工作；搜集整理保存地方志文献资料，组织编纂地方综合年鉴和《周至县史志通讯》。

二、2019年年度部门工作任务

完成《中国共产党周至历史第二卷（1949--1978）》初稿编写工作；继续加大对中小学党史辅导员队伍的业务培训；多方面多渠道进行党史宣传；为做好红色传承，摸清红色家底，我办对周至的6处革命遗址再次进行了调研、走访、核实，完善档案资料；完成《2017年西安市党委工作纪事》周至部分；完成县志初稿，本年通过周至县编撰委员会初审和市编撰委员会复审，将周至县二轮县志报省志办终审。本志稿130万字，由三十四编组成；形成约60万字的2018版周至年鉴初稿。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设事业编制机构1个。现有在职财政供养人员4人，事业人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门无共有车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 321397元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

2019年，本部门无扶贫资金预算安排

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入321397元，其中：财政拨款预算收入321397元，非税项目收入0 万元，较2018年预算收入增加 141683 元，原因为有人员变动。

2019年预算总支出321397元，其中：财政拨款预算支出321397元，非税项目支出0 万元，较2018年预算支出增加141683 元，原因为有人员变动。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入321397元，其中：一般公共预算收入321397元，政府性基金收入0 元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算增加141683元，主要为人员工资福利以及日常经费收入。

2019年预算支出321397元，其中：一般公共预算支出321397元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出增加141683 元，原因为人员工资福利以及日常经费支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入321397元，较2018年收入预算增加141683 元，原因为员工资福利以及日常经费收入。

2019年预算支出321397元，一般公共预算支出321397元，较2018年预算支出增加141683 元，原因为人员工资福利以及日常经费支出。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入321397元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算321397元，具体为：

事业运行（2010350）321397元，较上年增加141683 元，原因为人员变动；

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出321397元，其中：

（1）工资福利支出（301）307628元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加 158564 万元，原因为人员有变动；

（2）商品和服务支出（302）13769元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3000元核定，无车辆运行费；

（3）对个人和家庭的补助（303） 0 元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助

4.支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出321397元，其中：

对事业单位经常性补助（505）321397元，较上年增加141683 元，原因为人员有变动；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算”。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排 13769 元。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：指部门使用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2．机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

周至县党史办公室

2019年1月25日

周至县党史办公室2019年部门综合预算报表.xls