周至县总工会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

主要职责是维护职工合法权益，为困难职工送去温暖，帮扶救助困难职工及困难职工子女上学，提供医疗救助，帮助职工签订劳动合同。提高建会入会率，帮助企业建立职工书屋，职工之家，开展技术大比武等劳动竞赛活动。

二、2019年年度部门工作任务

2019年主要工作任务是开展春送岗位招聘活动，帮助困难职工实现再就业，夏送清凉为活动在一线的职工送去一丝清凉，秋送助学为困难职工子女提供有力的保障，冬送温暖为困难职工送去工会的关怀及温暖。开展财务经审培训工作，服务基层，提高基层财务水平。开展安全生产及禁毒工作培训会，提高职工对安全生产的意识。与企业签订工资集体协商合同，为职工提供强有力的保障。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构1个，事业编制机构 0 个。现有在职财政供养人员 2 人，其中：公务员 2人，参照公务员管理人员 0 人，事业人员 0 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆。2019年部门预算安排购置车辆 0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款500701元，政府性基金预算当年拨款0元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入500701元，其中：财政拨款预算收入500701元，非税项目收入0万元，较2018年预算收入减少169928元，原因为2019年人员减少。

2019年预算总支出500701元，其中：财政拨款预算支出500701元，非税项目支出0万元，较2018年预算支出减少169928元，原因为2019年人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入500701元，其中：一般公共预算收入500701元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算减少169928元，主要为2019年人员减少。2019年预算支出500701元，其中：一般公共预算支出500701元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出减少169928元，原因为2019年人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入500701元，较2018年收入预算减少169928元，原因为2019年人员减少。2019年预算支出500701元，一般公共预算支出500701元，较2018年预算支出减少169928元，原因为2019年人员减少。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入500701元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算500701元，具体为：

（1）行政运行（2010601）250701元，较上年减少169928元，原因为2019年人员减少；

（2）事业运行（2010650）0元，较上年增加（减少）0元，原因为无；

（3）机构运行（2130601）0元，较上年增加（减少）0元，原因为无；

（4）一般行政管理事务（2010602）250000元，较上年增加（减少）0元，原因为无。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出500701元，其中：

（1）工资福利支出（301）223096元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年减少164248万元，原因为2019年人员减少；

（2）商品和服务支出（302）258189元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均1500元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加（减少）0.73万元，原因为2019年人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）19416元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加0.17万元，原因为护理费增加1人。

4.支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出500701元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）223096元，较上年减少164248元，原因为2019年人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）258,189.00元

（3）机关资本性支出（一）（503）0元，较上年增加元，原因为无；

（4）机关资本性支出（二）（504）0元，较上年增加元，原因为无；

（5）对事业单位经常性补助（505）0元，较上年增加元，原因为无；

（6）对事业单位资本性补助（506）0元，较上年增加0元，原因为无；

（7）对个人和家庭补助19416 元，较上年增加1704 元，原因为护理费增加1人。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为无。其中：

因公出国（境）经费0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为无；

公务接待费0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为无；

公务用车运行维护费0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为无；

公务用车购置费0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为无；

会议费预算1000元，较2018年增加1000元，主要原因为2019年会议增加；

培训费预算970元，较2018年增加970元，主要原因为培训会增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排8189元，较2018年减少7324元元，主要原因为2019年人员减少。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：指部门使用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2．机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

周至县总工会

2019年 1 月25 日

周至县总工会2019年部门综合预算报表.xls