中共周至县纪律检查委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

中共周至县纪委是党的纪律检查监督机关，主要职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、审理室、案件监督管理室、信访室等7个综合室部，第一至第七纪检监察室，派驻第一至第五纪检组。

二、2019年年度部门工作任务

2019年主要任务是：深入贯彻习近平总书记在中纪委全会上的讲话精神和中省市纪委全会及县委全会精神，全力开展中央巡视、省委巡视和县委巡察办转办问题线索和上级纪委交办、县纪委本级自收问题线索执纪审查工作，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。同时确保在编干部工资津补贴等薪资待遇正常发放，保障退休干部及遗属人员各项待遇领取，合理控制经费开支，保障机关事务正常运行。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构1个。现有在职财政供养人员69人，其中：公务员 64 人，事业人员 5 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 3 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 7783166.00元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入7783166.00元，其中：财政拨款预算收入7783166.00元，非税项目收入 0万元，较2018年预算收入增加2253967.00元，原因为编制内实有人员增加、执纪审查业务量加大。

2019年预算总支出7783166.00元，其中：财政拨款预算支出7783166.00元，非税项目支出 0 万元，较2018年预算支出增加 2253967.00 元，原因为编制内实有人员增加、执纪审查业务量加大。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入7783166.00元，其中：一般公共预算收入7783166.00元，政府性基金收入 0 元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算增加2253967.00元，主要为编制内实有人员增加、执纪审查业务量加大。2019年预算支出7783166.00元，其中：一般公共预算支出7783166.00元，政府性基金支出 0 元，国有资本预算0元，较2018年预算支出增加2253967.00元，原因为编制内实有人员增加、执纪审查业务量加大。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入7783166.00元，较2018年收入预算增加2253967.00元，原因为编制内实有人员增加、执纪审查业务量加大。2019年预算支出7783166.00元，一般公共预算支出7783166.00元，较2018年预算支出增加 2253967.00元，原因为编制内实有人员增加、执纪审查业务量加大。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入7783166.00元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算7783166.00元，具体为：

（1）行政运行（2011101）6886166.00元，较上年增加1923967.00元，原因为编制内实有人员增加，执纪审查工作量加大，导致人员和公用经费需求增加；

（2）一般行政管理事务（2011102）712000.00元，较上年增加350000.00元，原因为执纪审查业务量加大，经费需求量增加。

（3）培训支出185000.00元，较上年减少20000.00元，原因为计划安排的培训项目减少。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出7783166.00元，其中：

（1）工资福利支出（301）6270037.00元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加1910117.00元，原因为编制内实有人员增加，导致工资福利各项支出增加；

（2）商品和服务支出（302）567601.00元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均5400.00元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定。较上年增加15446.00元，原因为编制内实有人员增加，公用经费需求量增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）48528.00元，包括遗属人员补贴和退休人员降温费及护理费，较上年减少1596.00元，原因为领取遗属补人员有一人去世。

（4）项目支出897000.00元，包括计划安排相关业务培训、召开纪委全委会、执纪审查工作业务费等，较上年增加330000.00元，原因为个别项目经济科目调整。

4.支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出7783166.00元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）6270037.00元，较上年增加1910117.00元，原因为编制内实有人员增加，导致工资福利各项支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）1464601.00元，较上年增加345446.00元，原因为执纪审查工作业务量增加，导致支出需求增加；

（3）对个人和家庭的补助48528.00元，较上年减少1596.00元，原因为领取遗属补人员有一人去世，不再领取遗属补。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算195000.00元，较2018年减少15000.00元，主要原因为 压缩公车运行维护费支出，合理控制经费开支 。

会议费预算0元，较2018年无变化；

培训费预算138000.00元，较2018年增加49000.00元，主要原因为 编制内实有人员增加，计划安排的培训数增加 。

2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排567601.00元，较2018年增加15446.00元，主要原因为编制内实有人员增加，公用经费需求量增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2．行政运行支出：指县纪委本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般行政管理事务支出：指县纪委开展专项工作的项目支出。

4．机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共周至县纪律检查委员会

2019年1月24日

附件：中共周至县纪律检查委员会2019年部门综合预算报表.xls