周至县沙河产业经济带管理委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻落实县委、县政府关于沙河产业经济带建设的工作部署。负责编制沙河产业经济带发展长期规划，制定年度计划，并组织实施。

2、负责综合协调二曲街道、富仁镇、马召镇、广济镇、骆峪镇和县级相关部门做好沙河产业经济带开发建设工作，并就有关重大问题向县政府提出意见和建议。

3、负责综合协调二曲街道、富仁镇、马召镇、广济镇、骆峪镇和县级相关部门做好沙河产业经济建设项目征地拆迁和拆迁户安置工作，做好拆迁群众的社会保障、就业培训和相关稳定工作。

4、组织县自然资源和规划局、周至县住房和城乡建设局等，做好沙河产业经济带规划初审、招商及融资等工作，做好沙河产业经济带及县城新区区域内企业与相关镇街及县级部门的协调和跟踪服务工作。

5、指导沙河产业经济带企业的规范经营、安全生产，负责沙河产业经济带的对外宣传工作，负责相关统计工作。

6、负责沙河产业经济带规划范围内道路、管网及其他配套设施建设。配合县水务局做好沙河防洪排洪安全工作。

7、协调企业制定沙河景区内卫生、餐饮、服务等方面的管理方案，不断提升景区管理水平。组织协调县环保局、水务局做好沙河水质保障工作。负责沙河湿地公园示范段的日常管理工作。

8、负责南大门到南横线的标识统一工作。

9、完成县政府交办的其他工作。

二、2019年年度部门工作任务

1、全力抓好项目推进，扩大有效投资。

2、加快工程建设，优化新区发展环境。

3、做好沙河景区产业提升，增强辐射带动功能。

4、优化投资环境，抓好招商引资。

5、继续抓好扶贫、治污减霾、安全生产、综合治理等各项工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构个，事业编制机构1个。现有在职财政供养5人，其中：公务员0人，参照公务员管理人员0人，事业人员5人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款560120元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入560120元，其中：财政拨款预算收入560120元，非税项目收入0元，较2018年预算收入增加497120元，原因为本单位是新增预算单位。

2019年预算总支出 560120元，其中：财政拨款预算支出 560120，非税项目支出0元，较2018年预算支出增加497120元，原因为本单位是新增预算单位。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入560120元，其中：一般公共预算收入560120元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算增加 497120元，主要为本单位是新增预算单位.2019年预算支出560120元，其中：一般公共预算支出560120元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出增加497120元，原因为本单位是新增预算单位。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入560120元，较2018年收入预算增加497120元，原因为本单位是新增预算单位。2019年预算支出56120元，一般公共预算支出560120元，较2018年预算支出增加497120元，原因为本单位是新增预算单位。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入560120元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算560120元，具体为：

事业运行（2010350）560120元，较上年增加497120元，原因为本单位是新增预算单位；

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出560120元，其中：

（1）工资福利支出（301）395020元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增395020元，原因为本单位是新增预算单位；

（2）商品和服务支出（302）65100元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3000元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加2100元，原因为本单位是新增预算单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）0元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年减少0元，原因为本单位是新增预算单位。（可附图表）

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出560120元，其中：

（1）机关商品和服务支出（502）100000元，较上年减少27000元，原因为压缩费用支出；

（2）对事业单位经常性补助（505）460120元，较上年增加460120元，原因为本单位是新增预算单位；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算0元，较2018年增加0元，主要原因为本部门无“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费0元，较2018年增加0元，主要原因为本部门无因公出国（境）经费支出；

公务接待费0元，较2018年增加0元，主要原因为本部门无公务接待费支出；

公务用车运行维护费0元，较2018年增加0元，主要原因为本部门无公务用车运行维护费支出；

公务用车购置费0元，较2018年增加0元，主要原因为本部门无公务用车购置费支出；

会议费预算0元，较2018年增加0元，主要原因为本部门无会议费支出；

培训费预算0元，较2018年增加0元，主要原因为本部门无培训费支出。

2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排65100元，较2018年增加2100元，主要原因为本单位是新增预算单位。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：指部门使用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2．机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件：

2019年沙管委预算公开报表_(2).xls

周至县沙河产业经济带管理委员会

2019年 1 月 24日