周至县发展和改革委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.发改委职能：拟定国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展目标制定，统筹协调经济社会发展；贯彻落实国家、省市有关西部大开发的方针、政策，组织研究全县在西部大开发中的战略目标工作任务及总体规划；贯彻落实中、省、市关于丝绸之路经济带建设中长期发展规划和工作计划；对全县宏观经济进行运行监测，调控、分析全县国民经济和社会发展运行态势，进行宏观经济的预测、预警；承担指导推进和综合协调全县经济体制改革责任；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施；指导协调招投标工作；负责经济结构战略调整、承担组织编制全县主体功能区规划、协调实施和监测评估责任。内设8个机构，包括办公室、综合规划科、体制改革科、投资管理科、环资能源科、社会发展科、经济发展科、巩固退耕还林科。

发改委下属事业单位两个，主要职责是：

2.经济信息中心：是县发改委下属的全额财政供养事业单位，其主要职责是负责全县经济运行监测，发布经济运行情况，负责发改委办公网络运行建设维护

3.重大投资项目管理中心：加强和规范政府投资项目的管理，促进县域经济社会发展。组织开展政府投资项目建设前期工作，对项目相关方案进行审核，负责项目招标方案的审查，对项目实施中的变更进行审核，组织项目的竣工验收工作。

二、2019年年度部门工作任务

1. 抓好规划落实，通过规划引领、政策引导、项目带动、改革推进等宏观调控手段，积极把各项工作落到实处。

2. 当好参谋助手。一是加大调研工作力度。二是加强经济运行监测分析，提出切实可行的措施，确保各项指标差距逐步缩小。三是对我委承担的主要经济指标，逐一分解细化，落实。

3.扩大有效投资。一是做好项目策划包装工作。二是抓项目建设。三是抓好PPP项目建设

4.抓好脱贫攻坚。一是全力推进苏陕扶贫协作工作。二是充分发挥公共服务和基础设施建设协调组作用。三是持续抓好干部帮扶工作，巩固脱贫成果。

5.持续推进产业提升和改革创新。

6.狠抓作风建设，狠抓行政效能建设，提高办事效率。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构1个，事业编制机构2.个。现有在职财政供养人员 29 人，其中：公务员18人，参照公务员管理人员0人，事业人员11人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆。2019年部门预算安排购置车辆0 辆；安排购置单价0万元以上的设备 0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3919555.00元，政府性基金预算当年拨款 0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入3919555.00元，其中：财政拨款预算收入3919555.00元，非税项目收入0万元，较2018年预算收入增加1568447.00元，原因为2019年人员增加以及调资政策使基本支出增加518447.00元；安排项目资金1050000.00元，综合以上原因2019年共计增加1568447.00元。

2019年预算总支出 3919555.00元，其中：财政拨款预算支出3919555.00元，非税项目支出0万元，较2018年预算支出增加1568447.00元，原因为2019年人员增加以及调资政策使基本支出增加518447.00元；安排项目资金1050000.00元。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入3919555.00元，其中：一般公共预算收入3919555.00元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入 0元，较2018年收入预算增加1568447.00元，主要为基本支出增加518447.00元，项目支出增加1050000.00元。2019年预算支出3919555.00元，其中：一般公共预算支出3919555.00元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出增加1568447.00元，原因为人员增加以及调资政策使基本支出增加518447.00元，安排项目资金1050000.00元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入3919555.00元，较2018年收入预算增加1568447.00元，原因为2019年人员增加以及调资政策使基本支出增加518447.00元；安排项目资金1050000.00元，综合以上原因2019年共计增加1568447.00元。

2019年预算支出3919555.00元，一般公共预算支出 3919555.00元，较2018年预算支出增加1568447.00元，原因为人员增加以及调资政策使基本支出增加518447.00元，安排项目资金1050000.00元。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入3919555.00元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算3919555.00元，具体为：

（1）行政运行（2010401）1893299.00元，较上年增加385240.00元，原因为人员增加以及调资政策使行政运行费用增加；

（2）事业运行（2010450）976256.00元，较上年增加133207.00元，原因为人员增加以及调资政策影响；

（3）一般行政管理事务（2010402）1050000.00元，较上年增加1050000.00元，原因为上年未安排项目支出。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出3919555.00元，其中：

（1）工资福利支出（301）2731528.00元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加494247.00元，原因为人员增加及调资政策影响；

（2）商品和服务支出（302）1161003.00元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费行政按年人均3500.00元、事业人均3000.00元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加1077596.00元，原因为人员增加、办公人头经费增加，本年度安排业务性项目经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）27024.00元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年减少 3396.00元，原因为享受遗属补助人员减少。

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出3919555.00元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1793688元，较上年增加 368187.00元，原因为人员增加及调资政策影响；

（2）机关商品和服务支出（502）1047587元，较上年增加1067053.00元，原因为人员增加、办公人头经费增加，本年度安排业务性项目经费支出；

（3）对事业单位经常性补助（505）1051256元，较上年增加133207.00元，原因为人员增加及调资政策影响；

(4)对个人和家庭的补助27024元

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算0元，较2018年减少6000 元，主要原因为本年度未作预算安排

因公出国（境）经费0元，较2018年无变化

公务接待费0元，较2018年0减少6000.00元，主要原因为2019年未做预算安排；

公务用车运行维护费0元，参加车改后本单位无车辆

公务用车购置费0元，本单位参加公务用车改革

会议费预算20000.00元，较2018年增加16000.00元，主要原因为本年度有专项业务项目经费预算，安排大型会议支出；

培训费预算30000.00元，较2018年增加27000.00元，主要原因为本年度有专项业务项目经费预算，安排专项培训支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排111003.00元，较2018年增加27596.00.元，主要原因为本年度人员增加、办公经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待支出。

2．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

周至县发展和改革委员会 2019年1月28日

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