周至县民政局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订全县民政事业发展规划并组织实施。

（二）承担对全县社会团体、民办非企业单位机构的登记管理和执法监察责任。

（三）负责全县救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织本县援助外地灾区款物收集、运送及慰问工作。

（四）拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

（五）指导全县社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（六）负责全县社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全县老龄工作；指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

（七）负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

（八）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（九）负责全县优待抚恤工作和烈士褒扬工作；负责全县退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作；指导、协调军地两用人才培训。

（十）组织开展拥军优属、拥政爱民活动；承办县双拥领导小组的日常工作。

（十一）贯彻执行侨务方针、政策和法规，依法维护归侨、侨眷、港澳同胞和海外侨胞的合法权益；负责全县侨务工作及归侨的服务工作；配合有关部门做好归侨、侨眷代表的人事安排，承办市侨务办公室交办的工作。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

（一）社会救助兜底保障不断健全，困难群众体会更多关爱感。

（二）防灾减灾工作有序高效，灾害群众体会更多安全感。

（三）社会福利覆盖人群不断扩大，受益群众感受更多幸福感。

（四）社会治理合力不断显现，多元主体获取更多参与感。

（五）双拥优安融合发展不断深化，军人军属赢得更多荣誉感。

（六）专项服务能力水平不断提升，服务对象体验更多获得感。

（七）基础设施项目进展顺利，民政保障能力持续增强。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构1个，事业编制机构8个。现有在职财政供养人员63人，其中：公务员22人，参照公务员管理人员0人，事业人员41人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。2019年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款58842804元,政府性基金预算当年拨款700000元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年预算总收入59542804元，其中：财政拨款预算收入59542804元，非税项目收入0万元，较2018年预算收入增加28768349元，原因为农村低保金、城乡低保金、特困人员供养金等资金。

2019年预算总支出59542804元，其中：财政拨款预算支出59542804元，非税项目支出0万元，较2018年预算支出增加28768349元，原因为农村低保金、城乡低保金、特困人员供养金等资金。

（二）财政拨款收支情况

2019年预算收入59542804元，其中：一般公共预算收入58842804元，政府性基金收入700000元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算增加28768349元，主要为农村低保金、城乡低保金、特困人员供养金等资金。2019年预算支出59542804元，其中：一般公共预算支出58842804元，政府性基金支出700000元，国有资本预算0元，较2018年预算支出增加28768349元，原因为农村低保金、城乡低保金、特困人员供养金等资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算收入58842804元，较2018年收入预算增加28068349元，原因为农村低保金、城乡低保金、特困人员供养金等资金。2019年预算支出59542804元，一般公共预算支出58842804元，较2018年预算支出增加28068349元，原因为农村低保金、城乡低保金、特困人员供养金等资金。

2．支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算收入元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算元，具体为：

（1）行政运行（2010601）2524458.00元，较上年增加（减少）-1086639.00元，原因为人员减少；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）6087900.00元，较上年增加（减少）元，原因为项目调整；

（3）未归的行政单位离退休（2080504）103693.00元，较上年增加（减少）-92427.00元，原因为人员减少；

（4）在乡复员退伍军人生活补助（2080803）2857447.00元，较上年增加（减少）元，原因为项目调整。

（5）义务兵优待（2080805）18856630.00元，较上年增加（减少）4161630.00元，原因为义务兵人数增加。

（6）其他优抚支出（2080899）74777.00元，较上年增加（减少）元，原因为项目调整。

（7）退役士兵安置（2080901）600000.00元，较上年增加（减少）0元，原因为。

（8）儿童福利（2081001）210000.00元，较上年增加（减少）-30000元，原因为人员减少。

（9）老年福利（2081002）6098720.00元，较上年增加（减少）57111876元，原因为项目调整。

（10）社会福利事业单位（2081005）2128898.00元，较上年增加（减少）661099.00元，原因为政策性调资，新增单位。

（11）残疾人生活和护理补贴（2081107）389000.00元，较上年增加（减少）-164194.00元，原因为人员减少。

（12）城市最低生活保障金支出（2081901）500000.00元，较上年增加（减少）400000元，原因为县级配套增加。

（13）农村最低生活保障金支出（2081902）13000000.00元，较上年增加（减少）12000000元，原因为县级配套增加。

（14）临时救助支出（2082001）600000.00元，较上年增加（减少）元，原因为。

（15）流浪乞讨人员救助支出（2082002）1122321.00元，较上年增加（减少）11950.00元，原因为困难救助人群增加。

（16）农村特困人员救助供养支出（2082102）2628960.00元，较上年增加（减少）2389580.00元，原因为项目调整。

（17）民间组织管理（2080204）100000.00元，较上年增加（减少）元，原因为。

（18）城乡医疗救助（2101301）600000.00元，较上年增加（减少）元，原因为。

（19）优抚对象医疗救助（2101401）360000.00元，较上年增加（减少）元，原因为。

（20）福利彩票销售机构业务费支出（2290804）700000.00元，较上年增加（减少）0元，原因为。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出元58842804，其中：

（1）工资福利支出（301）5300860.00元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加（减少）926909.00万元，原因为政策性调资；

（2）商品和服务支出（302）1841693.00元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加（减少）0万元。

（3）对个人和家庭的补助（303）52367151元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加（减少）26622247万元，原因为项目调整。

4.支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出元，其中：

（1）机关商品和服务支出（502）1841693.00元，较上年增加486093.00元，原因为项目调整；

（2）对事业单位经常性补助（505）5300860元，较上年增加926909.00元，原因为增加新单位；

（6）对个人和家庭补助补助（509）52367151.00元，较上年增加26622247.00元，原因为项目调整；

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门政府性基金预算支出700000元，较2018年增加700000元，主要原因为福利彩票发行费用。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为。

如不涉及，说明“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门“三公”经费预算30000元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为。其中：

因公出国（境）经费0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为；

公务接待费0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为；

公务用车运行维护费30000元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为；

公务用车购置费0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为；

会议费预算0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为；

培训费预算0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为。

对于2018年和2019年均没有分项“三公”经费预算安排的，也应说明“2018年和2019年，本部门无XX经费预算”。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门公用经费安排82393.00元，较2018年增加-3139.元，主要原因为有人员退休。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算项目0个，资金0元，其中：政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0元。

如不涉及，说明“本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。。