周至县委党校2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）中共周至县委党校，为县委直属事业单位，参照公务员管理。主要职责为：为党员、干部进行马克思主义理论教育提供培训，宣传党的路线方针政策，为县委、县政府科学决策提供服务。

（二）中共周至县委党校的决算单位构成：

中共周至县委党校内设事业编制机构3个，属全额财政拨款事业单位，现有在职财政供养人员14人。

二、2019年年度部门工作任务

1、配合县委，坚持党委办好、管好、建好党校主体责任。

2、积极发挥党校培训教育主阵地主渠道作用。

3、注重学习研究，推进人才管理。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设事业编制机构 3 个。现有在职财政供养人员 14 人，其中：公务员 7 人，事业人员 7 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0.1 万元以上的设备 1 台。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1410341元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入 1410341元，其中：财政拨款预算收入 1410341元，较2018年预算收入增加 138502元，原因为增加项目开支。

2019年预算总支出 1410341元，其中：财政拨款预算支出 1410341元，较2018年预算收入增加 138502元，原因为 预算项目增加 。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入1410341元，其中：一般公共预算收入 1410341 元，主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较2018年收入预算增加 138502 元，主要为预算项目增加 。2019年预算支出 1410341 元，其中：一般公共预算支出 1410341元，较2018年收入预算支出增加 138502元，主要为 预算项目增加 。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入 1410341 元，较2018年收入预算增加 138502 元，原因为 预算项目增加 。2019年预算支出 1410341元，一般公共预算支出 1410341 元，较2018年预算支出增加 138502元，原因为 预算项目增加 。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入 1410341 元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算1410341 元，较上年增加 138502 元，原因为 预算项目增加 ；

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出1410341 元，其中：

（1）工资福利支出 1324552 元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年减少 136164 元，原因为 正常增资 ；

（2）商品和服务支出 46381 元，包括办公经费“三公”经费等，较上年减少 2275 元，原因为 节省开销 ；

（3）对个人和家庭的补助 39408 元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加 0 元，原因为 一致 。

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 1410341 元，较上年增加 138502 元，原因为 预算项目增加

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门无“三公”经费预算

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门无机关运行经费预算。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：指指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2．机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

周至县委党校

2019年1月23日

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