周至县政务服务中心2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

周至县政务服务中心是县政府直属事业机构，负责集中受理和办理与企业和群众密切相关的行政管理事项，中心机关编制26人，内设办公室、综合科、监督科（投资商及企业投诉受理科）。进驻部门窗口由各进驻部门选派首席代表和工作人员组成，负责为企业和群众办理纳入县政务服务中心的行政审批和服务事项。目前，共进驻部门45个；进驻人员300人，其中首席代表45名、进驻事项656个，主要涉及建设项目审批类、工商注册登记类、便民服务类等方面。

二、2019年年度部门工作任务

2019年，县政务服务中心紧紧围绕我县“营商环境提升年、追赶超越奋进年、招商项目落地年”三个主题年活动，依托“互联网+政务服务”大数据技术，以“三化五最”为工作目标，创新精细化管理手段，开展各项工作任务。

三、部门预算单位构成

周至县政务服务中心1个单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门编制26个，现有在职财政供养人员14人，其中：公务员2人，事业人员12人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门无购置车辆。2019年部门无预算安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3267399元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入3267399元，其中：财政拨款预算收入3267399元，较2018年预算收入增加1179981元，原因为周至县政务服务中心迁入新址，新招录人员及房租费用等增加。

2019年预算总支出3267399元，其中：财政拨款预算支出3267399元，较2018年预算支出增加1179981元，原因为周至县政务服务中心迁入新址，新招录人员及房租费用等增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入3267399元，其中：一般公共预算收入3267399元，较2018年收入预算增加1179981元，原因为周至县政务服务中心迁入新址，新招录人员及房租费用等增加。2019年预算支出3267399元，其中：一般公共预算支出3267399元，较2018年支出预算增加1179981元，原因为周至县政务服务中心迁入新址，新招录人员及房租费用等增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入3267399元，较2018年收入预算增加117998元，原因为周至县政务服务中心迁入新址，新招录人员及房租费用，办公费用等增加。2019年预算支出3267399元，一般公共预算支出3267399元，较2018年预算支出增加117998元，原因为周至县政务服务中心迁入新址，新招录人员及房租费用，办公费用等增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入3267399元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算3267399元，具体为：

事业运行(2010350)3267399元，较上年增加117998元，原因为周至县政务服务中心迁入新址，新招录人员及房租费用，办公费用等增加。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出3267399元，其中：

（1）工资福利支出1053348元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，原因为；单位人员新增，基数变大。

（2）商品和服务支出2214051元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3000元核定，无车辆运行费。

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出元，其中：

（1）对事业单位经常性补助3267399元，较上年增加117998元，原因为周至县政务服务中心迁入新址，新招录人员及房租费用，办公费用等增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（八）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算 0 元，较2018年增加（减少） 0 元，主要原因为2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算。

其中：

因公出国（境）经费 0 元，较2018年增加（减少） 元，主要原因为 0 ；

公务接待费 0 元，较2018年增加（减少） 0 元，主要原因为2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算。

公务用车运行维护费 0 元，较2018年增加（减少） 元，主要原2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算。

公务用车购置费 0 元，较2018年增加（减少） 元，主要原因为2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算。

会议费预算 0 元，较2018年增加（减少） 0 元，主要原因为2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算。

培训费预算 0 元，较2018年增加（减少） 0 元，主要原因为2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算。

（九）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排42000元，较2018年增加.6000元，主要原因为新招录人员2名。

（十）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

周至县政务服务中心

2019年1月20日