周至县交通运输局2019年部门综合预算公开

一、部门主要职责

交通运输局是政府主管全县公路交通的职能部门，负责全县、公路建设、养护和管理工作和道路运输、水上运输进行行业管理；维护交通行业的平等竞争，抓好交通安全管理工作；负责全县公路、交通运输、出租汽车行业管理及全县交通运政、公路路政执法队伍建设工作；负责全县交通战备工作；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。局机关内设：办公室、财务科、运输管理科、公路工程科、工程质量监督科、监察科、安全生产监督科、征地拆迁科、行政审批科。

二、2019年年度部门工作任务

1、以构建综合交通体系为目标，全力推进重点项目建设。

2、以创建省级“四好农村路”示范县为抓手，不断提升交通运输综合服务水平。

3、以优化行业服务为重点，不断提升运输市场管理水平。

4、以强化联动治理为手段，继续保持高压治超强大态势。

5、以建设平安和谐交通为中心，持续巩固交通运输发展稳定大局。

6、以践行习近平生态文明思想为宗旨，全面落实铁腕治霾各项工作举措。

7、以加强政治建设为首要任务，全力推动党建工作再上新水平。

8、以补齐作风短板为目的，着力打造攻坚克难的交通铁军队伍。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，事业编制机构5个。现有在职财政供养人员200人，其中：参照公务员法管理人员13人，事业人员187 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 19 辆（全部为基层单位执勤执法车辆）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 22683237.40元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年预算总收入 22683237.40元，其中：财政拨款预算收入13653237.40 元，非税项目收入9030000元，较2018年预算收入增加9308388.40元，主要原因为 2019年非税项目收入列入部门预算。

2019年预算总支出 22683237.40元，其中：财政拨款预算支出13653237.40元，非税项目支出9030000元，较2018年预算支出增加9308388.40元，主要原因为2019年非税项目支出列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2019年预算收入 22683237.40元，其中：一般公共预算收入22683237.40元，较2018年收入预算增加9308388.40元，主要原因为2019年非税项目收入列入部门预算。2019年预算支出22683237.40元，其中：一般公共预算支出22683237.40元，较2018年预算支出增加9308388.40元，主要原因为2019年非税项目支出列入部门预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算收入 22683237.40元，较2018年收入预算增加9308388.40元，主要原因为2019年非税项目支出列入部门预算。2019年预算支出22683237.40元，一般公共预算支出22683237.40元，较2018年预算支出增加9308388.40元，主要原因为 2019年非税项目支出列入部门预算。

2．支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算收入22683237.40元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算 22683237.40 元，具体为：

（1）行政运行（2140101） 1367132元，较上年增加37826 元，原因为工资正常晋级增资。

（2）公路养护（2140106） 10035952.40元，较上年增加3970985.40元，主要原因为2019年非税项目支出列入部门预算。

（3）公路运输管理（2140112） 11280153元，较上年增加5599577元，主要原因为2019年非税项目支出列入部门预算。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 22683237.40元，其中：

（1）工资福利支出（301）11564921元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加317203元，原因为2019年非税项目支出列入部门预算。

（2）商品和服务支出（302）10846954 元，包括办公经费、“三公经费”等。公用经费按年人均3500元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加 8675109元，原因为 2019年非税项目支出列入部门预算。

（3）对个人和家庭的补助（303）271362.40 元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加 12250.40元，原因为各项生活补助标准提高。

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 22683237.40元，其中：

（1）机关工资福利支出（501） 2480313 元，较上年增加1313329元，原因为工资正常晋级及社保缴费增加。

（2）机关商品和服务支出（502）111941 元，较上年增加8601元，原因为机关运行成本增加。

（3）对事业单位经常性补助（505） 19819621元，较上年增加7974208元，原因为2019年非税项目支出列入部门预算。

（4）对个人和家庭的补助（509）271362.40元，较上年增加12250.4元，原因为各项生活补助标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门“三公”经费预算251000元，较2018年增加250000元，主要原因为 2019年非税项目支出列入部门预算。其中：

因公出国（境）经费0元，较2018年未变化。

公务接待费 1000 元，较2018年未变化。

公务用车运行维护费 250000元，较2018年增加250000 元，主要原因为2019年非税项目支出列入部门预算。

公务用车购置费0元，较2018年未变化。

会议费预算0元，较2018年未变化。

培训费预算0元，较2018年未变化。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门公用经费安排 111941元，与上年基本持平。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）国有资产占用情况

固定资产总额7629998.03元，其中：固定资产办公用房7944平方米，价值4664387.52元；车辆19辆，价值1210518.55元。

八、专业名词解释

1．三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2．机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印

刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

周至县交通运输局

2019年1月28 日

附件：

周至县交通运输局2019年部门预算公开报表.xls