周至县妇女联合会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.带领全县广大妇女及基层妇女组织，坚定不移地走中国特色社会主义发展道路，保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性。

2.组织全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，为周至经济建设、社会发展贡献巾帼力量。

3.负责宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；负责宣传表彰优秀妇女典型；负责开展巾帼志愿服务活动。

4.依法开展维护妇女儿童合法权益工作；督促、协调推进县政府妇女、儿童发展规划的制定和实施。

5.重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风，做好家庭和儿童工作，拓宽服务渠道，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.负责妇联组织自身建设，扩大组织覆盖，培育和发展各类妇女组织。

7.承担周至县人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

8.承办县委交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

1. 强化基层组织，推动妇女工作创新发展。

2. 将家庭文明建设融入美丽家园建设中。

3. 持续关注妇女发展，巩固脱贫攻坚工作成效。

4. 多方协调，积极争取救助名额，服务困难妇女。

5. 加强维权站建设，充分发挥县维权站职能作用。

三、 部门预算单位构成

周至县妇女联合会机关设1个综合办公室。

四、部门人员情况说明

行政编制机构 1 个。财政供养人员 5人，其中：公务员 5人。

五、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 577505.00元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

六、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入 577505 元，其中：财政拨款预算收入 577505元，较2018年预算收入增加 45534 元，原因为 增加美丽庭院创建等妇联业务工作 。

2019年预算总支出 577505 元，其中：财政拨款预算支出 577505元，较2018年预算支出增加 45534 元，原因为 增加美丽庭院创建等妇联业务工作 。

（二）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入 577505 元，较2018年收入预算增加 45534 元，原因为 增加美丽庭院创建等妇联业务工作 。2019年预算支出 577505 元，一般公共预算支出 577505 元，较2018年预算支出增加 45534 元，原因为 增加美丽庭院创建等妇联业务工作 。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入 577505 元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算 577505 元，具体为：

（1）行政运行（2012901） 497505 元，较上年减少 44465 元，原因为 缩减活动开支 ；

（2）一般行政管理事务（2012902） 80000 元，较上年无变化。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 577505 元，其中：

（1）工资福利支出（301） 472181元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，2018年工资福利支出为427432，较上年增加44749 元，原因为 人员增减变动 ；

（2）商品和服务支出（302） 100020元，包括办公经费、“三公”经费等。2018年为99235元，公用经费按年人均3500元核定，较上年增加 785 元，原因为 业务量增加 ；

（3）对个人和家庭的补助（303） 5304 元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，与上年持平。

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 577505.00 元，其中：

（1）机关工资福利支出（501） 472181 元，较上年增加 44749 元，原因为 人员增减变动 ；

（2）机关商品和服务支出（502） 95020 元，去年为99235元，较上年减少 4215 元，原因为 缩减活动开支 ；

（3）对事业单位经常性补助：5000元

（4）对个人和家庭的补助：5304元

（三）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（四）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（五）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算 0元，

（六）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排 20020.00 元，较2018年减少 79215 元，主要原因为 缩减开支 。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行、公务接待费用三项。

2．机关运行经费：是指基本支出中的公务经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

周至县妇女联合会

2019年1月25日

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