周至县楼观新区管理委员会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

周至县楼观新区管理委员会为周至县人民政府派出机构，主要职能为负责道展区域内楼观镇、集贤镇及曲江楼观办工作的衔接协调，协调做好道文化展示区项目征地拆迁、土地流转和拆迁户安置工作，协调做好拆迁群众的社会保障、就业培训、就业安置和相关稳定工作。单位为全额事业单位，编制人数20人，现实有人数15人；单位执行事业单位会计制度，为财政一级预算单位。

二、2019年年度部门工作任务

（1）借助猕猴桃主题年会、道文化国际论坛等平台，主动协调配合融入“一带一路”，持续提升开放发展水平。

（2）协调推进西部茶业现代物流仓储交易园、楼观新镇F

区安置楼等在建重点项目，完成年度固定资产投资计划。

（3）协调配合促进道文化与休闲旅游、康体养生、国际交流等深度融合，打造特色产业集群。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设事业编制机构 1 .个。现有在职财政供养人员 15 人，其中：其中：公务员 0 人，参照公务员管理人员 0 人，事业人员 15 人。

（人员情况柱状图或饼状图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 5 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1658237 元,政府性基金预算当年拨款 0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入 1658237 元，其中：财政拨款预算收入 1658237 元，非税项目收入 0 万元，较2018年预算收入增加 544279 元，原因为 工资上调社保缴费基数增多 。

2019年预算总支出 1658237 元，其中：财政拨款预算支出 1658237 元，非税项目支出 0 万元，较2018年预算支出增加 544279 元，原因为 工资上调社保缴费基数增多 。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入 1658237 元，其中：一般公共预算收入 1658237 元，政府性基金收入 0 元，国有资本预算收入 0 元，较2018年收入预算增加 544279 元，主要为工资上调社保缴费基数增多 。2019年预算支出 1658237 元，其中：一般公共预算支出 1658237 元，政府性基金支出 0元，国有资本预算 0 元，较2018年预算支出增加 544279元，原因为 工资上调社保缴费基数增多 。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入 1658237 元，较2018年收入预算增加 544279 元，原因为 工资上调社保缴费基数增多 。2019年预算支出 1658237 元，一般公共预算支出 1658237 元，较2018年预算支出增加 544279 元，原因为 工资上调社保缴费基数增多 。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入 1658237 元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算 1658237 元，具体为：

（1）事业运行（2010350） 1658237 元，较上年增加544279 元，原因为 办公场所租赁费40万元由项目支出调整至事业运行 ；

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 1658237 元，其中：

（1）工资福利支出（301） 1176466 元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加14.5058万元，原因为 工资上调 ；

（2）商品和服务支出（302） 481771 元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均 3000 元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年无变动.

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 1658237 元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505） 1658237 元，较上年增加 544279 元，原因为 工资上调社保缴费基数增多 ；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门2019年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门2019年无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算 30000 元，较2018年无变动.其中：

因公出国（境）经费 0 元，较2018年无变动.

公务接待费 0 元，较2018年无变动.

公务用车运行维护费 30000 元，较2018年无变动. 公务用车购置费 0 元，较2018年无变动.

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排 45000 元，较2018年减少 3000 .元，主要原因为 人员调动 。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.“三公”经费指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待支出。

周至县楼观新区管理委员会

2019年1月23日

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