周至县城市管理局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）周至县城市管理局主要职责：

（1）贯彻执行市容环境卫生，园林绿化和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）拟定市容环境卫生、园林绿化的标准、规范、规程，编制市容环境卫生项目建议书和可行性报告。

（3）负责市容环境管理工作；负责城市市容环境卫生配套设施的管理；负责城市生活垃圾、建筑废弃物的管理。

（4）负责市容环境卫生、园林绿化和公园绿地管理的工作；组织落实重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化的保障工作。

（5）负责县城建设项目绿化审批，参与审查园林绿地、市容环境卫生公共设施设计方案，组织协调市容环境卫生重大建设项目的实施和市容环境卫生公共设施的配套建设。

（6）会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境整治收费标准，并负责费用征收工作。

（7）负责全县户外广告设置的管理工作；负责户外广告，设置空间使用费的执收工作。

（8）负责市容环境卫生、园林绿化的宣传教育工作；协调指导社会参与市容环境卫生、园林绿化、公园绿地相关活动；会同有关部门组织开展群众性绿化活动。

（9）牵头拟订全县公园绿地、风景名胜区管理办法和专业技术规范，并组织实施。

（10）负责市容环境卫生公共设施的设计、施工、监理行业管理和资质管理及园林绿化行业管理和资质管理。

（11）组织开展市容环卫、园林绿化方面的科学研究；负责市容环境卫生、园林绿化、公园绿地重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新的攻关；负责相关领域的对外合作交流工作。

（12）负责城市绿化、户外广告、机动车辆占用人行道路的监督检查和行政处罚。

（13）依据相对集中处罚的有关规定，对城市市容环境卫生、非法占道及出店经营行为、噪声污染、饮食服务业排污、建筑工地管理中影响市容环境的行为进行监督检查和行政处罚。

（14）负责组织、协调全县性城市管理综合执法专项活动和重大活动。

（15）负责城市管理综合行政执法系统行政监察工作；组织查处城市管理综合执法重大案件和跨区域案件；负责城市管理综合行政执法系统作风建设和队伍建设。

（16）承办县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我局将紧紧围绕“三项革命“的深入开展，全力打造烟头革命，厕所革命升级版，强力推进城乡环境大整治，公厕建设、铁腕治霾、园林绿化、垃圾分类、综合执法、两拆等重点工作，以”问题导向，系统设计、重点突破、强化激励“为工作原则，牵头协调，补齐短板、提升环境，全力以赴、全面推进，实现城市管理工作追赶超越。

1.党建工作，认真落实党建工作目标管理现任制。

2.秦岭北麓违建整治工作

3.加大投资，加快公厕建设的进度，按照任务不能减的要求，不断优化设点布局，加快城区公厕建设、提升改造、开放工作、加大公厕建设力度，增强市民如厕体难。完成2019年在农村新建99座公厕任务，积极做好农村公厕的日常管理、维护和保洁，实现农村公厕卫生、干净、整洁。

4.五路两侧增绿美化，加强立体绿化和花化彩化，大面积增加城市绿量，大幅度提高花卉彩叶植物覆盖率，完成县城区绿化提升改造工作。

5.治污减霾，加强建筑工地、渣土车、消纳场管理；抓好餐饮油烟及散煤管控；加大冒烟管控；整治砂石车沿途抛撒。

6.两拆工作：违法建设拆除，拆除县城区各类违法建设和乱搭乱建及违规广告牌匾拆除。

7.清扫保洁、绿化养护、公厕管理市场化工作，按照城市管理工作总体要求不断克服道路基础设施差、严格落实“以克论净、深度保洁”管理工作标准。加强管理通过所长制，强化对导厕标识、卫生清洁、必备物品等要素升级，加大检查频次，加大破损设施更换力度，加大公厕管理水平。

8.泔水治理应对非洲猪瘟，封阻传播途径，对县城区企事业单位、个体餐饮业的泔水进行收集，运往县生活垃圾填埋场进行统一处理。

9.生活垃圾处理工作，对城区垃圾做到日产日清，按标准要求对垃圾处理场原有收集池进行扩容，有效对垃圾填埋场周围地下水进行监测。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构3个，事业编制机构3个。现有在职财政供养人员111人，其中：公务员2人，参照公务员管理人员人，事业人员109人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆86辆。2019年部门预算安排购置车辆14辆；安排购置单价0万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款47833352元，政府性基金预算当年拨款元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入47833352元，其中：财政拨款预算收入46783352元，非税项目收入1050000元，较2018年预算收入增加28290898元，原因为了根据工作需要，业务量增加。

2019年预算总支出47833352元，其中：财政拨款预算支出46783352元，非税项目支出1050000元，较2018年预算支出增加28290898元，原因为根据工作需要，业务量增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入47833352元，其中：一般公共预算收入47833352元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算增加28290898元，主要为工作需要，业务量增加。2019年预算支出47833352元，其中：一般公共预算支出47833352元，政府性基金支出元，国有资本预算元，较2018年预算支出增加0元.

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入47833352元，较2018年收入预算增加28290898元，原因为业务量增加。2019年预算支出47833352元，一般公共预算支出47833352元，较2018年预算支出增加28290898元，原因为业务量增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入47833352元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算47833352元，具体为：

（1）行政运行（2120501）47833352元，较上年增加28290898元，原因为工作需要，业务量增加；

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出47833352元，其中：

（1）工资福利支出（301）10340312元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加694924元，原因为两次调资，工资晋升；

（2）商品和服务支出（302）24703140元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3000元核定.

（3）对个人和家庭的补助（303）883900元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加782520元，原因为2019年将非税收入850000元列入其中，

（4）资本性支出（310）11906000元。

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出47833352元，其中：

（1）机关商品和服务支出（502）717400元，较上年增加717400元，原因为去年列支科目有误，未列支；

（2）机关资本性支出（一）（503）11906000元，较上年增加0元，原因为工作需要，项目增加；

（3）对事业单位经常性补助（505）34326052元较上年增加14783598元，原因为工作需要，业务量增加；

（4）对个人和家庭补助（509）883900元，较上年增加782520元，原因为非税收入列入预算；

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算92000元，较2018年增加60000元，主要原因为执法队工作需要，业务车辆增加；其中：

因公出国（境）经费0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为无变动；

公务接待费0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为无变动；

公务用车运行维护费90000元，较2018年增加60000元，主要原因为执法队工作需要，业务车辆增加；

公务用车购置费0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为无变动；

会议费预算0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为无变动；

培训费预算2000元，较2018年增加2000元，主要原因为根据业务需要，学习掌握业务知识，便于工作。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排412540元，较2018年增加24510.元，主要原因为业务量增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算项目3个，资金27996000元，其中：政府采购货物类预算1200000元、政府采购服务类预算16690000 。万元、政府采购工程类预算10106000元。

八、专业名词解释

1．差旅费：是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

周至县城市管理局

2019年1月25日

附件：周至县城市管理局2019年部门综合预算公开报表.xls