周至县文化体育广播电视局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

周至县文化体育广播电视局主要职责：贯彻执行党和国家有关文化艺术、文物保护、出版发行和体育运动事业的法律、法规和路线、方针、政策；研究拟定全县文化、文物、体育工作的政策、规定，并进行监督执行；管理全县文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展；归口管理全县重大文化艺术活动；负责全县文化市场的管理工作；负责开展群众性体育活动，开展国民体质监测，正确引导群众的健身活动，负责全县文物保护、开发和利用工作。包括的机构有：办公室、财务科、文物科、社文科、体育科、纪检监察室、行政审批科、工会共计8个科室。

二、2019年年度部门工作任务

周至县文化体育广播电视局主要工作任务：1、全面从严治党，抓好党建党风廉政建设和纪检监察工作。2、着力抓好重点项目和重点工作。加快“四馆一中心”建设项目、文化礼堂提升改造、仙游寺复建。3、持续用力，树立公共文化服务标杆。持续推出文化惠民演出、送戏送电影送文艺下乡等活动。为丰富基层群众文化生活积极推行全民阅读进机关、进校园、进企业、进社区、进农村等系列活动。4、全面做好文物安全和宣传工作。5、强化市场监管，助推文化产业发展。6、全面落实《周至县2016-2020年全民健身实施计划》，开展各项体育活动，进一步完善全民健身基础设施及管理。

三、部门预算单位构成

周至县文化体育广播电视局设行政单位1个；全额财政事业单位10个，差额财政事业单位2个。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构 1 个，事业编制机构 12 .个。现有在职财政供养人员 250 人，其中：公务员 15 人，参照公务员管理人员 15 人，事业人员235 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 7 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 20434213 元，政府性基金预算当年拨款0 元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入 20434213 元，其中：财政拨款预算收入 20434213 元，非税项目收入 10 万元，较2018年预算收入增加 2429091 元，原因为 基本工资和项目增加 。

2019年预算总支出 20434213 元，其中：财政拨款预算支出 20434213 元，非税项目支出 10 万元，较2018年预算支出增加 2429091 元，原因为 基本工资和项目增加 。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入 20434213 元，其中：一般公共预算收入 20434213 元，政府性基金收入 0 元，国有资本预算收入 0 元，较2018年收入预算增加 2429091 元，主要为 工资增长和项目增加 。2019年预算支出 20434213 元，其中：一般公共预算支出 20434213 元，政府性基金支出 0 元，国有资本预算 0 元，较2018年预算支出增加 2429091 元，原因为 工资增长和项目增加 。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入 20434213 元，较2018年收入预算增加 2429091 元，原因为 工资增长和项目增加 。2019年预算支出 20434213 元，一般公共预算支出20434213 元，较2018年预算支出增加 2429091 元，原因为 工资增长和项目增加 。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入 20434213 元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算 20434213 元，具体为：

（1）行政运行（2070101） 1427065 元，较上年增加（减少） 263803 元，原因为 工资增长和项目增加 ；

（2）事业运行（2010650） 0 元，较上年增加（减少） 0 元，原因为 本部门无此项预算 ；

（3）机构运行（2130601） 0 元，较上年增加（减少） 0 元，原因为 本部门无此项预算 ；

（4）一般行政管理事务（2010602） 0 元，较上年增加（减少） 0 元，原因为 本部门无此项预算 。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 20434213 元，其中：

（1）工资福利支出（301） 18909878 元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加 3563060 万元，原因为 工资增长 ；

（2）商品和服务支出（302）915052 元，包括办公经费、水费、电费、邮电费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。公用经费按年人均 3500 元核定，车辆运行费按每辆车每年0元核定，较上年增加（减少） 0 万元，原因为 本部门无此项预算 ；

（3）对个人和家庭的补助（303） 579283 元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加 225903 万元，原因为 遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助增长 。

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 20434213 元，其中：

（1）机关工资福利支出（501） 0 元，较上年增加 元，原因为 本部门无此项预算 ；

（2）机关商品和服务支出（502） 915052 元，较上年减少1389872 元，原因为 其他商品和服务支出减少 ；

（3）机关资本性支出（一）（503） 0 元，较上年增加 元，原因为 本部门无此项预算 ；

（4）机关资本性支出（二）（504）0 元，较上年增加 元，原因为 本部门无此项预算 ；

（5）对事业单位经常性补助（505） 0 元，较上年增加 0 元，原因为 本部门无此项预算 ；

（6）对事业单位资本性补助（506） 30000 元，较上年增加 0 元，原因为 无变化 ；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排 1427065 元，较2018年增加 263803 元，主要原因为 项目增加 。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

备注：以上数据（含附表）计量单位为元，若存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

周至县文化体育广播电视局

2019年1 月29日

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