周至县供销合作社联合社2019年部门综合预算说明

一、周至县供销合作社联合社单位主要职责

（一） 单位概况

周至县供销合作社联合社是为农服务的合作经济组织，是党和政府做好“三农”工作的重要载体，是密切联系农民群众的桥梁纽带，是新形势下推动农村经济社会发展不可替代不可或缺的重要力量。

（二） 主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全县合作经济的发展战略和发展规划；指导县供销社的体制改革和发展。

2、承担县政府和有关部门的委托任务，按照县政府的授权，负责全县农村商贸服务业指导管理任务，新农村现代流通网络建设，构建农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展。

3、负责对农业生产资料、农副产品、防汛抢险与救灾物资等商品的经营、储备进行组织、协调和管理；负责烟花爆竹和系统再生资源的经营管理工作。

4、指导全县供销合作社的组织建设和制度建设，完善基层社管理制度，协调成员社关系，发挥群体联合优势，增强联合社的服务功能，引领发展农民专业合作社，综合服务社和相关新型合作经济组织以及行业协会，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护各级供销社的合法权益。

5、为全县供销合作社提供信息服务，负责社员、职工及农民专业合作社从业人员、农民经纪人等新型农村流通人才的教育和培训工作，指导县供销社系统的人才开发和就业促进工作。

6、指导全县供销合作社开展合作与联合，开拓农产品流通渠道，搭建农产品购销平台，培育农产品营销主体，实现农超对接，农社对接。

7、负责县供销社电子政务、电子商务信息化及网上供销社的建设和管理，努力提高全系统信息化水平，推进农村电子商务发展。

8、管理运用本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能，确保社有资产保值增值；指导县供销社社有资产的管理。

9、组织指导县供销社系统开展国内、国际各种经济、贸易、技术、人才交流和友好往来，接受捐赠、资助。

10、指导、检查县供销社的安全生产工作。

11、承办县政府交办的其他工作。

供销联社为全额事业单位，在职30人，离退休47人，财政供养27人。

二、2019年年度部门工作任务

做好供销社综合改革工作和为农服务工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入2019年度本部门预算编制范围的单位共1个，包括本级1个本级预算单位，0个二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构0个，事业编制机构1个。现有在职财政供养人员27人，其中：公务员2人，参照公务员管理人员0人，事业人员25人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备 0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2797028.00元，政府性基金预算当年拨款0 元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入2797028.00元，其中：财政拨款预算收入2797028.00元，非税项目收入0万元，较2018年预算收入减少238172.00元，原因为机构改革，人员减少，经费压缩。

2019年预算总支出2797028.00元，其中：财政拨款预算支出2797028.00元，非税项目支出0万元，较2018年预算支出减少238172.00元，原因为机构改革，人员减少，经费压缩。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入2797028.00元，其中：一般公共预算收入2797028.00元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入 0元，较2018年收入预算减少238172.00元，主要为人员减少。2019年预算支出2797028.00元，其中：一般公共预算支出2797028.00元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出减少238172.00元，原因为机构改革，人员减少，经费压缩。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入2797028.00元，较2018年收入预算减少238172.00元，原因为机构改革，人员减少，经费压缩。2019年预算支出2797028.00元，一般公共预算支出2797028.00元，较2018年预算支出减少238172.00元，原因为机构改革，人员减少，经费压缩。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入2797028.00元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算2797028.00元，具体为：

事业运行（2010650）2797028.00元，较上年减少238172.00元，原因为机构改革，人员减少，经费压缩；

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出2797028.00元，其中：

（1）工资福利支出（301）2324971.00元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年减少12.38万元，原因为机构精简，人员减少；

（2）商品和服务支出（302）79588.00元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3000.00元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年减少1.44万元，原因为机构改革，经费压缩；

（3）对个人和家庭的补助（303）233565.00元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年减少25.89万元，原因为人员减少，补助随减。

4.支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出2797028.00元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2324971.00元，较上年减少 123824.34元，原因为人员减少，工资福利支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502） 79588.00元，较上年减少 14350.00元，原因为机构精简，经费压缩；

（3）机关资本性支出（一）（503）0元，较上年增加0元，原因为本单位无机关资本性支出；

（4）机关资本性支出（二）（504）0元，较上年增加 0 元，原因为本单位无机关资本性支出；

（5）对事业单位经常性补助（505）233565.00 元，较上年减少 258880.00 元，原因为人员减少，补助随减；

（6）对事业单位资本性补助（506）0元，较上年增加0元，原因为本单位无事业单位资本性补助。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算”。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排79588.00元，较2018年减少14312.00.元，主要原因为机构改革，人员减少，经费压缩。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．工资福利支出：指工资补贴、绩效、三金、工伤支出。

2．商品和服务支出：指日常办公经费、水电费、差旅费、工会经费支出。

3．对个人和家庭的补助支出：指退休人员降温费、护理费、遗属补助、60年代人员生活补助、双代员养老补助支出。

周至县供销合作社联合社

2019年1月24日

附件：周至县供销合作社联合社2019年部门预算公开报表.xls