周至县秦岭生态环境保护管理委员会办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

保护秦岭生态环境，贯彻执行相关法律法规，按照相关法规保护秦岭生态环境、制定中长期发展战略、总体规划，负责区域建设项目报批工作，依法查处违规建设及管委会日常工作。

二、2019年年度部门工作任务

扎实做好秦岭北麓生态环境保护工作，扎实做好107国道绿化美化亮化工作，扎实做好秦岭北麓及环山路巡查工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构 0 个，事业编制机构 1 个。现有在职财政供养人员 22 人，其中：公务员 0 人，参照公务员管理人员 0 人，事业人员 22人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 2 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1950444元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入 1950444 元，其中：财政拨款预算收入 1950444元，非税项目收入 0 万元，较2018年预算收入增加 1134795 元，原因为 人员增加 。

2019年预算总支出 1950444 元，其中：财政拨款预算支出 1950444 元，非税项目支出 0 万元，较2018年预算支出增加 1134795 元，原因为 人员增加 。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入 1950444 元，其中：一般公共预算收入 1950444 元，政府性基金收入 0 元，国有资本预算收入 0 元，较2018年收入预算增加 1134795 元，主要为 工资福利和商品服务费增加 。2019年预算支出 1950444 元，其中：一般公共预算支出 1950444 元，政府性基金支出 0 元，国有资本预算 0 元，较2018年预算支出增加 1134795 元，原因为 人员增加 。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入 1950444 元，较2018年收入预算增加 1134795 元，原因为 人员增加 。

2019年预算支出 1950444 元，一般公共预算支1950444 元，较2018年预算支出增加 1134795 元，原因为 人员增加 。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入 1950444 元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算 1950444 元，具体为：

（1）事业运行（2010350） 1950444 元，较上年增加（减少） 1134795 元，原因为 人员增加 ；

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 1950444 元，其中：

（1）工资福利支出（301） 1754340 元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加（减少） 1034864 万元，原因为 人员增加 ；

（2）商品和服务支出（302） 136104 元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均 3000 元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年减少 0.2万元，原因为 压缩费用开支 ；

（3）对个人和家庭的补助（303） 0 元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加（减少） 0 万元，原因为 。（可附图表）

（4）项目支出60000元，为办公场地房屋租赁费，较上年增加60000元，原因为单位无办公场所，需租赁办公房屋。

（可附图表）

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 1950444 元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）工资福利支出1754340 元，较上年增加 1034864 元，原因为 人员增加 ；商品和服务支出196104元，较上年增加99931元，原因为办公房屋租赁费增加。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算 60000 元，较2018年减少 2000 元，主要原因为 压缩经费开支 。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较2018年增加（减少）0 元，主要原因为 ；

公务接待费 0 元，较2018年增加（减少） 0 元，主要原因为 ；

公务用车运行维护费 60000 元，较2018年减少2000 元，主要原因为 压缩经费开支 ；

公务用车购置费 0 元，较2018年增加（减少）0 元，主要原因为 ；

会议费预算 0 元，较2018年减少 3000 元，主要原因为 压缩会议费支出 ；

培训费预算 0 元，较2018年增加（减少） 0 元，主要原因为 。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排 0 元，较2018年增加 0 元，主要原因为 。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算项目 0 个，资金 0 元，其中：政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 元。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

周至县秦岭生态环境保护管理委员会办公室

2019年1月22日

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