周至县招商局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市对外开放、招商引资的方针、政策，研究制定全县招商引资工作的发展战略、目标、配套政策，并组织实施。

2、负责编制全县招商引资中长期规划和年度计划；提出解决招商引资重大问题的建议。

3、负责招商引资项目的征集、储备、编制、发布工作；负责对重大招商引资项目的组织、论证、包装、宣传、推介工作；组建和管理招商引资项目库、信息库；负责编制投资指南和宣传资料。

4、负责组织协调对外招商引资活动，做好投资引导、投资促进和投资服务；负责投资项目的引进、跟踪、落实；组织有关部门规范重大招商引资项目合同，并进行政策把关。

5、指导全县外商投资工作；负责外商投资企业的管理；负责审批经市政府授权范围内的外商投资企业的设立、外商投资项目的合同、章程。

6、负责协调对外开放投资环境的保护改善工作，提出改善投资环境的工作意见和政策措施；负责县域外投资企业的投诉受理，保护投资者的合法权益。

7、负责招商引资计划的分解、下达和招商引资的考核工作；研究外商投资情况，定做出综合统计分析；负责招商引资统计报表、信息网络建设、咨询服务工作。

8、研究拟定全县对外经济贸易中长期规划和发展战略；指导全县进出口工作；制定对外技术贸易的有关管理办法及实施细则；管理全县对外经济合作工作。

9、协调、解决招商引资工作中的重大问题。

二、2019年年度部门工作任务

1.围绕目标任务，努力实现市考指标追赶超越。

2.狠抓招商基础工作，加强对招商引资工作的统筹领导 。

3.夯实责任，落实“招商项目落地年”各项工作。

4.广泛开展精准招商活动，办好招商活动。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构0个，事业编制机构1个。现有在职财政供养人员21人，其中：公务员0人，参照公务员管理人员0人，事业人员21人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2062781元。政府性基金预算当年拨款0元。2019年，本部门无扶贫资金预算安排。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入 2062781 元，其中：财政拨款预算收入2062781 元，较2018年预算收入增加 1158828 元，原因为财政供养人员增加；新增加西洽会、赴外招商推介活动项目经费预算。

2019年预算总支出 2062781 元，其中：财政拨款预算支出2062781 元，较2018年预算支出增加 1158828 元，原因为财政供养人员增加；新增加西洽会、赴外招商推介活动项目经费预算。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入2062781元，其中：一般公共预算收入2062781 元，较2018年收入预算增加1158828 元，主要为 财政供养人员增加；新增加西洽会、赴外招商推介活动项目经费预算。2019年预算支出 2062781元，其中：一般公共预算支出2062781元，较2018年预算支出增加1158828 元，原因为财政供养人员9增加；新增加西洽会、赴外招商推介活动项目经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入2062781元，较2018年收入预算增加 1158828 元，原因为新增财政供养人员9人，新增加西洽会、赴外招商推介活动项目经费。2019年预算支出2062781元，一般公共预算支出2062781元，较2018年预算支出增加1158828元，原因为财政供养人员增加；西洽会、赴外招商推介活动项目经费预算增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入2062781元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算 2062781 元，具体为：

（1）事业运行（2011350）1662781元，较上年增加758828元，原因为财政供养人员增加；

（2）招商引资（2011308）400000元，较上年增加 元，原因为项目预算增加。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出1662781元，其中：

（1）工资福利支出（301）1559925元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加762400元，原因为新增财政供养人员和工资普调；

（2）商品和服务支出（302）101956元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3000元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加9600元，原因为财政供养人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）900元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年变化0元，原因为没有人员变动。

4.支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出2062781元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1559925元，较上年增加762400元，原因为财政供养人员增加和工资普调；

（2）机关商品和服务支出（502）501956元，较上年增加396000元，原因为财政供养人员增加和项目预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算30000元，较2018年增加0元，主要原因是严格执行相关规定。

2018年和2019年，本部门无因公出国（境）经费预算；

2018年和2019年，本部门无公务接待费经费预算；

公务用车运行维护费30000元，较2018年增加0元，主要原因为严格执行相关规定 ；

2018年和2019年，本部门无公务用车购置费经费预算；

2018年和2019年，本部门无会议费经费预算；

2018年和2019年，本部门无培训费经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排63000元，较2018年增加 21000 元，主要原因为 财政供养人员增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待支出 。

2.财政供养人员：由各级政府财政负担工资、保险、福利的人员。

周至县招商局

2019年1月28日

附件：2019年部门预算公开_(144)招商局.xls