周至县工商业联合会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

县工商联是中共周至县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是县委和县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是县政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：

（一）引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导，组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

（二）参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

（三）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

（四）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（五）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

（六）开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

（七）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

（八）依法管理会产。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

预算单位构成：

工商联设行政单位1 个；在职人数 4人，财政供养4人。

二、2019年年度部门工作任务

（一）、切实加强思想政治建设，努力做好会务工作。

一是以执常委成员为主体，在会员中掀起学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以学习教育培训为抓手，做好非公有制经济人士的思想政治工作。坚持非公有制经济人士理想信念教育常态化，构建新型“亲”“清”政商关系，坚定“四个自信”。

二是“四好”商会建设为载体，继续做好基层组织建设，依照新时代发展要求，不断优化会员结构，发展会员，壮大队伍。

三是进一步加强与外地工商联（商会）组织的交流学习、合作，对接太仓市工商联，积极共建友好商会，做好学习交流工作。

四是切实加强调查研究，积极参政议政。立足我县实际，针对热点、难点问题，围绕发展非公有制经济，参与脱贫攻坚，深入企业调查研究，积极建言献策，提出有质量、可操作的建议。

（二）、切实加强工商联干部作风建设，努力提高工作效能。

一是建设学习型、服务型干部队伍。学习党的十九大报告，学习习近平总书记重要讲话，学习新修订的党章、工商联章程、统战工作条例、关于进一步加强和改进新形势下周至县工商联基层商会管理工作的实施意见等，坚持“两学一做”常态化、制度化，发挥党组领导核心作用和党支部战斗堡垒，党员模范带头作用。

二是执行好党的纪律、法规和中央八项规定，遵守国家法律政策，提高政治站位，强化纪律观念，增强约束意识，做好党风廉政和反腐败工作。

（三）、按照上级要求，努力做好精准扶贫及其他工作。

一是主动对接市工商联和市属商会、太仓市工商联，和组织引导我县会员企业参与光彩事业。

二是建立好台账，做好统计备案工作，指导参与“万企帮万村”扶贫行动的企业准确及时的填报全国工商联统计管理台账系统，在精准扶贫“五个美丽”建设上做出更多成绩，不断引导广大会员积极履行社会责任，弘扬光彩精神，发挥民营企业作用，展现非公有制经济人士风采。

三是积极参与我县经济社会发展的其他各项工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构1个。现有在职财政供养人员3人，其中：公务员3人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无车辆

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款334715元，政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入334715.00元，其中：财政拨款预算收入334715.00元，非税项目收入0万元，较2018年预算收入增加24388元，原因为工作人员工资调整。

2019年预算总支出334715.00元，其中：财政拨款预算支出334715.00元，非税项目支出0万元，较2018年预算支出增加24388元，原因为工作人员工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入334715元，其中：一般公共预算收入334715元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算增加24388元，主要为工作人员工资调整。2019年预算支出334715元，其中：一般公共预算支出334715元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出增加24388元，原因为工作人员工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入334715元，较2018年收入预算增加24388元，原因为工作人员工资调整。2019年预算支出334715元，一般公共预算支出334715元，较2018年预算支出增加24388元，原因为工作人员工资调整。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入334715元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算元，具体为：

（1）行政运行（2012801）324715元，较上年增加14388元，原因为工作人员工资调整；

（2）一般行政管理事务（2012802）10000元，较上年增加10000元，原因为预算科目调整。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出334715元，其中：

（1）工资福利支出（301）311635元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加23887万元，原因为工作人员工资调整；

（2）商品和服务支出（302）22180元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3500元核定，较上年增加501元，原因为预算科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）900元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加（减少）0元，原因为人员未变。

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出334715元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）311635元，较上年增加23887元，原因为工作人员工资调整；

（2）机关商品和服务支出（502）22180元，较上年增加501元，原因为预算科目调整；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算4300元，较2018年增加4300元，主要原因为：会议和培训费。其中：会议费1300元，培训费3000元。

公务接待费0元，较2018年增加0元，主要原因为无公务接待；

公务用车运行维护费0元，较2018年增加0元，主要原因为无公务用车；

公务用车购置费0元，较2018年增加0元，主要原因为无公务用车购置；

会议费预算1300元，较2018年增加1300元，主要原因为预算科目调整；

培训费预算3000元，较2018年增加3000元，主要原因为预算科目调整。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排10500元，较2018年增加0.0元，主要原因为人员未变。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.行政运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

周至县工商业联合会

2019年1月24日