周至县考核办2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）基本情况

周至县年度目标责任考核委员会办公室，主要职责负责全县年度目标责任考核工作的组织实施，起草制订全县年度目标责任考核工作的有关规定，负责牵头做好我县迎接市考核办考核、检查有关工作。周至县年度目标责任考核委员会办公室人员编制11名（行政编制2名，事业编制9名）。2018年年末实际在职人员9人。

二、2019年年度部门工作任务

做好各项指标的日常督查、半年检查，年终检查工作；做好我县全年目标责任考核工作；做好西安市对我县进行年终考核的各项工作任务；完成县委县政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构 1个，事业编制机构 0 个。现有在职财政供养人员 9人，其中：公务员 1人，参照公务员管理人员 8 人，事业人员 0 人。

（人员情况柱状图或饼状图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0辆。2019年部门预算安排购置车辆 0辆；安排购置单价 0万元以上的设备 0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 817894元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入 817894元，其中：财政拨款预算收入 817894元，非税项目收入 0万元，较2018年预算收入增加 94318元，原因为 工资基数调整。

2019年预算总支出 817894元，其中：财政拨款预算支出 元，非税项目支出 0万元，较2018年预算支出增加94318元，原因为 工资基数调整。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入817894元，其中：一般公共预算收入817894元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算增加94318元，主要为工资基数调整。2019年预算支出817894元，其中：一般公共预算支出817894元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出增加94318元，原因为工资基数调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入817894元，较2018年收入预算增加94318元，原因为工资基数调整。2019年预算支出 元，一般公共预算支出817894元，较2018年预算支出增加94318元，原因为工资基数调整。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入817894元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算817894元，具体为：

（1）事业运行（2013150）817894元，较上年增加 94318元，原因为工资基数调整；

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出817894元，其中：

（1）工资福利支出（301）782244元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加88464万元，原因为 人员工资增加 ；

（2）商品和服务支出（302）35650元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3000元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加 5854元，原因为 人员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助。

（可附图表）

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出817894元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）817894元，较上年增加 94318元，原因为 人员工资增加；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排35650元，较2018年增加 5854 元，主要原因为 人员经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

周至县考核办

2019年1月28日

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