周至县林业局2019年部门综合预算说明

一、周至县林业局概况

1.贯彻执行林业及生态建设、森林资源保护方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县林业发展规划，并组织实施。

2.组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测、评估和管理，指导和监督濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口工作；指导全县林业生态文明建设的相关工作。

3.负责全县造林绿化工作。拟订全县造林绿化计划，指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树、造林绿化工作；承办林业应对气候变化的相关工作；负责林木种子的管理，指导全县林木种子苗木花卉基地建设工作；指导林业有害生物的防治、检疫工作；负责县绿化委员会的日常工作。

4.承担全县森林资源保护、发展、监督管理的责任。组织编制并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输；组织指导林地、林权管理；拟订林地保护利用规划并指导实施；负责全县林业行政处罚和执法稽查工作。

5.负责全县湿地保护和荒漠化防治工作。组织建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用；监督沙化土地的合理利用，指导建设项目对土地沙化影响的审核；组织开展重大沙尘暴灾害监测，制定沙尘暴应急预案，组织实施沙尘暴灾害应急处理工作。

6.负责全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

7.负责县林业自然保护区的监督管理。依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

8.承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行国家和省、市、县政府关于集体林权制度、重点国有林区、国有林场等重大林业改革意见，并组织实施；指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁；负责退耕还林工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理工作。

9.制定全县林业产业发展规划，并组织实施；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；指导、监督林产品质量；指导山区综合开发。

10.承担组织、协调全县森林防火工作责任。组织、协调、指导全县森林扑火队伍的防扑火工作；负责县森林防火指挥部的日常工作。

11.指导全县森林公安工作，负责管理森林公安队伍，指导、协调、监督查处破坏森林资源的案件。

12.组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。

13.承办县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

2019年林业工作的基本思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“两山”理论，坚持稳中求进、追赶超越工作基调，贯彻落实县委、县政府决策部署，聚焦“四园三县”发展目标，以生态保护修复为重点，严守秦岭生态保护红线，打好生态脱贫攻坚战，持续推进新时代周至林业现代化“1333”系统工程，不断开创以生态保护、造林绿化、产业开发为重点的林业生态建设新局面，为加快建设西安国家中心城市生态美丽后花园而努力奋斗。主要预期目标是：完成造林绿化作业面积2240亩，义务植树70万株；林业总产值增长6.5%；争取政策性资金16432万元；森林火灾受害率控制在0.2‰以内，森林有害生物防控实现“四率”达标，林业案件查处率达到95%以上。具体做好以下六个方面的工作：

1、建管并重，培育森林资源

一要重点抓好“五路”两侧增绿美化工作，完成黑河堤顶绿化25公里，绿化面积1105亩；完成南横线绿化36公里，绿化面积540亩；完成王小路、108国道绿化61公里，绿化面积600亩。二要配合全县美丽乡村建设，争取省市财政支持，对全县未实施“三化一片林”的170个村逐年进行绿化，重点完成贫困村绿化。三要切实抓好玉兰花谷、保护区植被恢复等重点项目造林绿化工程，大力实施秦岭北麓生态修复工程。四要搞好全民义务植树，全县完成义务植树70万株。五要切实加强造林绿化工程管理。六要持续推进天然林资源保护工程。

2、依法治林，加强生态保护

一要全面巩固扩大秦岭北麓违建别墅专项整治成果，严守秦岭生态保护红线，实行最严格的秦岭生态保护制度。二要切实抓好森林防火。三要加强资源林政管理。四要严密防范和坚决打击破坏森林资源违法犯罪活动，从严治理“四乱四滥”。五要积极推进自然保护区建设，维护国家主体功能区生物多样性。六要加强林业有害生物防控。

3、提质增效，打造优势产业

着力抓好名特优经济林和速生丰产林、苗木花卉、森林旅游、林下种养四大产业。巩固发展以核桃为主的杂果经济林，以山茱萸为主的药材经济林，实施精品园区带动战略，打造一批有规模、上档次的优质高产示范基地。积极推进森林旅游业。继续深化集体林权制度改革，扶持发展林业专业合作社，大力发展以林下栽培、种植、养殖、采集为主的森林绿色食品和中药材产业，不断拓宽群众增收渠道。

4、深化改革，创新统筹发展

一要深化林业改革，巩固发展集体林权制度改革成果，完善集体林地家庭承包经营制；积极发展各类林业专业合作社，走规模化、集约化经营道路。二要持续推进国有林场改革。二要坚持科技创新，努力提高林业科技含量。三要创新管理机制，规范重点工程项目管理，强化监督制约，优化施工管理、质量管理、资金管理、档案管理，保障项目建设顺利进展。四要坚持创新统筹发展，扎实搞好林业宣传、弘扬生态文化、安全生产、信访维稳、财务管理、城市治理等综合性工作。

5、精准施策，搞好生态脱贫

坚持干劲不松、力度不减、标准不降，持续给力，精准施策，高质量打好打赢脱贫攻坚战。要坚持“扶上马送一程”的思路，用足用好生态脱贫帮扶政策，不断加大后续帮扶工作力度。全年计划落实生态护林员241人；实施生态公益林补偿34万亩，补偿资金220万元；落实兑现退耕还林补助面积2.6万亩；落实贫困户苗木花卉奖补面积1136亩，补助资金341万元；完成技术培训80场次，培训6000人次；争取涉农整合资金2012万元发展苗木花卉和林下产业，支持1家苗木花卉企业和8家企业合作社；开放“五个一批”吸纳贫困人口141人务工就业；争取涉农整合资金394万元完成10个贫困村道路绿化美化提升改造工程。

三、部门单位预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有13 个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构1个，事业编制机构12个。现有在职财政供养人员 548 人，其中：公务员 18 人，参照公务员管理 28 人，事业人员 460 人。差额42人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 32 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 43113980 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入43113980 元，其中：财政拨款预算收入43113980元，非税项目收入 0 元，较2018年预算收入增加6269492元，

2019年预算总支出43113980元，其中：财政拨款预算支出43113980元，非税项目支出0 元，较2018年预算支出增加 6269492元，原因为增加了人员经费及项目 （二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入43113980 元，其中：一般公共预算收入43113980元，政府性基金收入 0 元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算增加6269492元，主要为 人员经费及项目增加。2019年预算支出 43113980 元，其中：一般公共预算支出 43113980元，政府性基金支出 0 元，国有资本预算 0 元，较2018年预算支出增加 6269492 元，原因为 人员经费及项目增加 。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入43113980元，较2018年收入预算增加 6269492元，原因为 人员经费增加 。2019年预算支出 43113980元，一般公共预算支出43113980元，较2018年预算支出增加6269492元，原因为 人员经费及项目增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入41923980元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算41923980 元，具体为：

（1）行政运行（2130201）6284784 元，较上年增加 402314元，原因为 人员经费增加 ；

（2）事业运行（2130204）35639196元，较上年增加 4877179元，原因为 人员经费增加；

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出41923980元，其中：

（1）工资福利支出（301）39214981元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加6238748元，原因为 人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302） 2708999 元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均 机关3500，事业3000 元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加515713元，原因为 三大林场经费增加 ；

（3）对个人和家庭的补助（303） 637390.2元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加 146512万元，原因为 生活补助及离退休费增加 。

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出41923980 元，其中：

（1）机关工资福利支出（501） 1877831 元，较上年增加137036 元，原因为 人员经费增加 ；

（2）机关商品和服务支出（502）102912 元，较上年减少 123124 元，原因为 经费调整 ；

（3）对事业单位经常性补助（505）39943237 元，较上年增加 9181220元，原因为 事业单位人员经费及公用经费增加 ；

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算262200元，较2018年增加 82200 元，主要原因为 2019年会议费及培训费增加 。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较2018年增加（减少） 0 元；

公务接待费 4100 元，较2018年增加 4100元，主要原因为 预计会有公务接待 ；

公务用车运行维护费 180000元，较2018年增加0 元；

公务用车购置费 180000元，较2018年增加（减少）0 元；

会议费预算 10000 元，较2018年增加（减少） 10000 元，主要原因为 2019年会议费增加 ；

培训费预算 68100 元，较2018年增加 68100 元，主要原因为 2019年培训费增加 。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排 102912元，较2018年减少 354997 .元，主要原因为公车补助及其他商品和服务支出调整人员经费。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算项目 3 个，资金163500 元，其中：政府采购货物类预算 163500 元、政府采购服务类预算 0 元、政府采购工程类预算 0 元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务用车运行维护及购置费、公务接待费。

2、机关运行经费：指行政事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

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