周至县国土资源局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行有关国土资源、地质环境保护的法律法规和省、市政府有关方针政策，制定全县地方性法规、政策和规章草案，拟订全县国土资源开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。组织开展土地、矿产、地质灾害防治法律法规宣传教育工作；负责全县国土资源行政执法工作，依法实施行政处罚；负责国土资源行政复议和应诉工作；调查处理国土资源违法案件。

3、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；拟订国土资源调控、节约集约利用和循环经济的政策措施，并组织实施。

4、承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；指导和审核乡、镇土地利用总体规划、矿产资源规划和年度用地计划，组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。

5、负责规范国土资源权属管理。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；承担、指导全县土地确权、分等定级、土地登记工作；组织承办和调处重大权属纠纷。

6、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头组织实施基本农田保护区的划定和保护工作，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地面积占补平衡；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作，负责各类用地的预审、报批工作；承办由县政府审批的建设用地审查、报批，协助财政部门做好土地税费的征收管理工作。

7、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

8、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

9、承担规范国土资源市场秩序的责任。负责规范全县统一的土地市场，开展国有建设用地供后监管工作，监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法对违法开采资源组织查处，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

10、负责矿产资源开发管理，负责授权范围内的采矿登记管理，编制并组织实施矿业权设置方案；负责采矿权的转让审批；负责地质勘查行业、地质勘查资质的监督工作；依法组织征收矿产资源补偿费、采矿权价款和使用费。

11、承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。指导监督矿山地质环境保护，监督管理地质遗址保护区，负责农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；负责全县地质灾害防治工作，负责地质灾害治理工程的实施；编制地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施。

12、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。负责组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和资产监督管理。

13、承办县政府交办的其他事项。贯彻执行有关国土资源、地质环境保护的法律法规和省、市政府有关方针政策。

二、2019年年度部门工作任务

（一）认真抓好土地报批工作。坚持超前介入，主动对接，全程服务，跟踪问效，实行限时办结制度和重点项目跟踪服务制度。密切加强与省厅相关处室、项目责任部门、人社局、规住局、储备中心、地政科的联系对接，及时掌握问题症结，及时想方设法加以解决。

（二）加快我县批而未用土地处置力度。对近年来批回的项目用地，按照批而未征、征而未供进行分类、分板块统计。对涉及的新征地划拨，逐宗制定工作计划，并列出问题清单，不间断与项目单位加强对接，努力加快划拨土地供应进展。

（三）认真抓好执法监察工作。扎实开展日常动态巡查，实施网格化管理；对各类土地违法案件终保持高压打击态势，该拆除的拆除到位，该没收的没收到位，该处罚的处罚到位，该提出处分建议、追究刑事责任的处分、移送到位。

（四）认真抓好地质灾害防治和矿产资源管理工作。进一步夯实工作责任，落实巡查值班等制度，加大地质灾害易发区建设项目监管力度，全面落实地方财政恢复治理资金，切实保障人民群众生命财产安全。深入开展矿山安全监管等工作，严厉打击无证、越界开采等非法行为。

（五）认真抓好移民搬迁工作。积极做好国家移民（脱贫）搬迁检查验收准备工作，强化对三个社区建设项目的督导工作，积极谋划搬迁对象后续产业，保证搬迁群众能够“搬得出、稳得住、能致富”。多渠道整合移民（脱贫）搬迁安置资金，提高移民（脱贫）搬迁的积极性，确保按时完成任务。

（六）认真抓好干部队伍建设。对科室职责权限、岗位流程进一步梳理规范，开展多种形式的廉政教育，抓好政风行风建设。制订和完善制度，真正用制度管人管事，使工作效率进一步提高加强，工作作风进一步转变。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构1个，事业编制机构 1.个。现有在职财政供养人员135人，其中：公务员 17人，参照公务员管理人员72人，事业人员46人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 15辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价 50万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款14151614元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入14151614元，其中：财政拨款预算收入12401614元，非税项目收入175万元，较2018年预算收入增加3604428元，原因为 项目收入增加 。

2019年预算总支出14151614元，其中：财政拨款预算支出12401614元，非税项目支出175万元，较2018年预算支出增加3604428元，原因为项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入14151614元，其中：一般公共预算收入 14151614元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入 0元，较2018年收入预算增加3604428元，主要为项目收入增加。2019年预算支出 14151614元，其中：一般公共预算支出14151614元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出增加3604428元，原因为 项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入14151614元，较2018年收入预算增加3604428元，原因为 项目收入增加 。2019年预算支出 14151614元，一般公共预算支出14151614元，较2018年预算支出增加 3604428元，原因为 项目支出增加 。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入14151614元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算14151614元，具体为：

（1）行政运行（2200101）11228091元，较上年增加2355392元，原因为包含3个项目支出 ；

（2）事业运行（2200150）2609223元，较上年增加934736元，原因为新增人员 ；

（3）国土整治（2200110） 314300元，较上年增加314300 元，原因为新增项目 ；

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 14151614元，其中：

（1）工资福利支出（301）11461339元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加147.38万元，原因为新增人员 ；

（2）商品和服务支出（302）2615455元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3500元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加213.41万元，原因为包含项目支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）74820元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年减少0.35万元，原因为人员减少。

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出14151614元，其中：

（1）工资福利支出（501）8966352元，较上年减少1021184元，原因为 新增人员 ；

（2）机关商品和服务支出（502）1152119元，较上年增加670793元，原因为包含项目支出；

（3）对事业单位经常性补助（505）3958323元，较上年增加3958323元，原因为 新增事业单位 ；

（4）对个人和家庭的补助（509）74820元，较上年减少3504元，原因为人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算380000元，较2018年增加350000元，主要原因为 包含项目支出。其中：

因公出国（境）经费0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为 无因公出国；

公务接待费0元，较2018年减少2500元，主要原因为 安排在机关灶接待；

公务用车运行维护费380000元，较2018年增加350000 元，主要原因为包含项目支出；

公务用车购置费0元，较2018年增加0元，主要原因为无购车计划；

会议费预算20000元，较2018年增加17000元，主要原因为 包含项目支出；

培训费预算90000元，较2018年增加82000元，主要原因为包含项目支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排2615455元，较2018年增加2134129元，主要原因为 包含项目支出。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

周至县国土资源局

2019年1月25日

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