周至县规划建设和住房保障局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

周至县规划建设和住房保障局是县政府主管城乡规划建设管理、住房制度改革、房地产房屋管理、园林绿化、公园建设、城市路灯建设与管理、燃气管理、城镇房屋拆迁安置管理、市政基础设施建设管理与维护、城建档案管理、建筑业劳保统筹基金管理、城乡违章违法建设管理与监督、建筑质量安全管理与监督检查、县城居住区物业管理指导、县城污水处理管理与治理、农村危房改造、城乡三美建设、村镇建设管理与监督、市政公共设施安全监督管理等工作的政府综合职能部门。

二、2019年年度部门工作任务

（依据本部门2019年度主要工作，进行文字说明）

1.加快农村基础设施建设力度，提升农村道路建设项目水平，全面完成农村基础设施薄弱村建设任务，加快完善农村基础设施和公共服务设施。将尚村、楼观、马召、厚畛子等镇建成主题鲜明、产业兴旺的特色小镇。

2.着力抓好美丽乡村建设资金争取工作，推进美丽乡村、全域旅游和特色产业发展，整体改善提升农村发展条件，为乡村振兴夯实基础。推动乡村环境治理，建设乡村振兴示范点，打造30个美丽乡村示范村，加快推进打造107省道沿山美丽乡村示范村、民宿发展样板区建设工作。

3.坚持规划引领，推动多规合一。加快编制镇村规划和特色小镇发展规划，积极与省市有关部门对接，全力指导哑柏省级示范镇顺利建设。

4.加快县城建设，完善县城道路、路灯、管网、供气供热、公园绿化等基础设施配套，全面提升城市承载能力。

5.强化综合治理，提升城市品质。做好线缆落地、老旧小区改造、城中村改造、建筑质量安全、居住区物业管理指导等工作。

6.加强城市管理，做好三项革命。加快公共停车场建设，实行停车收费管理制度，落实“三项革命”、“路长制”、“河长制”，黑臭水治理，提升城镇绿化美化水平。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构 1 个，事业编制机构 13 个。现有在职财政供养人员 316 人，其中：公务员 17 人，参照公务员管理人员 0 人，事业人员 299 人。

（人员情况柱状图或饼状图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 32 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 22,527,834.00 元,政府性基金预算当年拨款 1,475,000.00 元。

需要特别注意的是，各级部门预算涉及扶贫项目的，还应公开本部门扶贫项目资金绩效目标，扶贫项目绩效目标表由各区县（开发区）按《国务院办公厅关于转发财政部、国务院扶贫办、国家发展改革委扶贫项目资金绩效管理办法的通知》有关要求批复公开。示例：

2019年，本部门预算安排扶贫项目 0 个，涉及扶贫项目资金 0 元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入24,002,834.00元，其中：财政拨款预算收入22,770,834.00元，非税项目收入1,232,000.00万元，较2018年预算收入增加4,171,348.00元，原因为加大财政收入力度，增加民生支出。

2019年预算总支出24,002,834.00元，其中：财政拨款预算支出22,770,834.00元，非税项目支出1,232,000.00万元，较2018年预算支出增加4,171,348.00元，原因为 加大财政收入力度，增加民生支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入24,002,834.00元，其中：一般公共预算收入 22,527,834.00 元，政府性基金收入1,475,000.00 元，国有资本预算收入 0 元，较2018年收入预算增加 4,171,348.00元，主要为加大财政收入力度，增加民生支出。2019年预算支出24,002,834.00元，其中：一般公共预算支出 22,527,834.00元，政府性基金支出1,475,000.00元，国有资本预算 0 元，较2018年预算支出增加4,171,348.00元，原因为加大财政收入力度，增加民生支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入24,002,834.00元，较2018年收入预算增加3,876,348.00元，原因为加大财政收入力度，增加民生支出。2019年预算支出24,002,834.00元，一般公共预算支出22,527,834.00元，较2018年预算支出增加 3,876,348.00元，原因为加大财政收入力度，增加民生支出。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入为24,002,834.00元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算数为24,002,834.00元，具体为：

（1）行政运行（2120101）2,129,512.00元，较上年（减少）266,971.00元，原因为 工作人员调动，项目资金调减；

（2）城管执法（2120104） 2,314,803.00元，较上年增加 855,701.00元，原因为工资结构性调整，项目资金调加；

（3）其他城乡社区管理事务支出（2120199）897,973.00 元，较上年增加897,973.00元，原因为预算科目调整；

（4）城乡社区规划与管理支出（2120201）4,397,107.00 元，较上年增加588,604.00 元，原因为工资结构性调整，项目资金调加。

（5）其他城乡社区公共设施支出（2120399）7,511,930.00 元，较上年增加786,604.00元，原因为工资结构性调整，项目资金调加。

（6）城乡社区环境卫生支出（2120501）1,037,867.00元，较上年增加167,203.00元，原因为工资结构性调整，项目资金调加。

（7）建设市场管理与监督（2120601）600,000.00元，较上年增加（减少）0元，原因为项目资金不变。

（8）污水处理设施建设和运营（2121401）1,475,000.00元，较上年增加295,000.00元，原因为工资结构性调整，项目资金调加。

（9）其他城乡社区住宅支出（2210399）3,638,642.00元，较上年增加847,234.00元，原因为工资结构性调整，项目资金调加。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出24,002,834.00元，其中：

（1）工资福利支出（301）18,055,528.00元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加1,826,714.00 元，原因为工资结构性调整，项目资金调加；

（2）商品和服务支出（302）5,414,654.00元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3000元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加1,921,206.00 元，原因为根据实际情况，注重预算科学性，项目资金调加；

（3）对个人和家庭的补助（303）122,652.00元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加13,428.00元，原因为工资结构性调整，注重民生，资金调加。

（4）资本性支出（309）410，000.00元，市政设施维修维护，较上年增加41万元，原因为根据实际情况，注重预算科学性，项目资金调加。

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出24,002,834.00元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,017,478.00元，较上年增加508,573.00元，原因为工资结构性调整，项目资金调加；

（2）机关商品和服务支出（502）1,160,344.00 元，较上年增加670,195.00元，原因为根据实际情况，注重预算科学性，项目资金调加；

（3）机关资本性支出（一）（503） 0 元，较上年增加 0元，原因为 未预算机关资本性支出；

（4）机关资本性支出（二）（504）410,000.00元，较上年增加410,000.00元，原因为根据实际情况，注重预算科学性，项目资金调加；

（5）对事业单位工资福利补助（505）20,292,360.00元，较上年增加13,379,499.00元，原因为根据实际情况，注重预算科学性，预算科目调整，工资结构调整，项目资金调加；

（6）对个人和家庭的补助（509）122,652.00元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加13,428.00元，原因为工资结构性调整，注重民生，资金调加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出1,475,000.00 元，较2018年增加295,000.00元，主要原因为工资结构性调整，项目资金调加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支 0 元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为本部门无国有资本经营预算。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算163,500.00元，较2018年增加138,000.00元，主要原因为根据实际情况，注重预算科学性，项目资金调加。其中：

因公出国（境）经费0 元，较2018年增加（减少） 0 元，主要原因为本部门无出国（境）业务；

公务接待费 4500.00元，较2018年（减少） 3000.00 元，主要原因为 压缩支出，节约经费；

公务用车运行和维护费159,000.00元，较2018年增加 141,000.00元，主要原因为根据实际情况，注重预算科学性，项目资金调加；

公务用车购置费 0元，较2018年增加（减少） 0元，主要原因为本部门无公车购置计划；

会议费预算 4500元，较2018年增加 2500 元，主要原因为根据实际情况，注重预算科学性，项目资金调加；

培训费预算7150元，较2018年（减少）810元，主要原因为压缩支出，节约经费。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排517,654.00元，较2018年增加27,505.00.元，主要原因为根据实际情况，注重预算科学性，项目资金调加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算项目 0 个，资金 0 元，其中：政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 元。

“本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1．一般公共预算 ：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入预算。

2．政府基金预算：指国家通过向社会征收以及土地出让、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入预算。

3、“三公”经费预算：指一般公共预算安排的因公出国（境）经费预算、公务接待费预算和公务用车运行和维护费预算。

周至县规划建设和住房保障局

2019年1月30日

2019年部门预算公开.xls