周至县引汉济渭（黑河治理）办公室2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

主要承担黑河治理工程建设任务及引汉济渭工程周至县境内环境协调保障工作。为县政府临时常设机构，内设综合科、工程科、协调科、财务科、督查科、扶贫工作队、公安室。

综合科主要负责建立健全机关工作制度并督促落实；负责有关会议的组织及决定事项的督办工作；负责文件、重要文稿起草、档案、保密、工会、安全生产、对外联络等工作；负责党建工作和党风廉政建设工作。

工程科主要负责黑河平原段工程招投标、工程管理、工程竣工验收和相关部门的协调对接。

协调科主要负责引汉济渭工程周至境内协调保障工作。

扶贫工作队负责做好帮扶村陈河镇窑岭村联系、协调工作；负责组织开展驻村联户帮扶工作；负责脱贫攻坚日常宣传、普法宣传教育工作。

财务科主要负责机关财务工作；负责工资管理、社会保险、国有资产管理工作；负责本单位承担的项目资金使用管理和监督工作；配合县财政专项扶贫资金审计及整改工作。

督查科主要负责单位人员考勤以及办内各项规章制度的落实情况。

公安室主要负责河道巡查工作。

二、2019年年度部门工作任务

主要承担黑河治理工程建设任务及引汉济渭工程周至县境内环境协调保障工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构0个，事业编制机构1个。现有在职财政供养人员0人，其中：公务员0人，参照公务员管理人员0人，事业人员0人，现有在职借调财政供养人员13人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价0万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款349000元，政府性基金预算当年拨款0元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入349000元，其中：财政拨款预算收入349000元，非税项目收入0万元，较2018年预算收入增加280000元，原因为预算项目增加。

2019年预算总支出349000元，其中：财政拨款预算支出349000元，非税项目支出0万元，较2018年预算支出增加280000元，原因为预算项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入349000元，其中：一般公共预算收入349000元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算增加280000元，主要为预算项目增加。2019年预算支出349000元，其中：一般公共预算支出349000元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出增加280000元，原因为预算项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入349000元，较2018年收入预算增加280000元，原因为预算项目增加。2019年预算支出349000元，一般公共预算支出349000元，较2018年预算支出增加280000元，原因为预算项目增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入349000元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算349000元，具体为：

（1）水利行政执法监督（2130309）249000元，较上年增加180000元，原因为预算项目增加；

（2）其他水利支出（2130399）100000元，较上年增加100000元，原因为预算项目增加；

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出349000元，其中：

（1）商品和服务支出（302）349000元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均69000元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加280000元，原因预算项目增加；

4.支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出3490000元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）3490000元，较上年增加280000元，原因为预算项目增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算70000元，较2018年增加40000元，主要原因为预算项目增加。其中：

因公出国（境）经费0元，较2018年增加0元，主要原因为本单位2018年、2019年无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0元，较2018年增加0元，主要原因为本单位2018年、2019年无公务接待经费预算；

公务用车运行维护费70000元，较2018年增加40000元，主要原因为预算项目增加；

公务用车购置费0元，较2018年增加0元，主要原因为本单位2018年、2019年无公务用车购置经费预算；

会议费预算0元，较2018年增加0元，主要原因为2019年无会议预算；

培训费预算0元，较2018年增加0元，主要原因为2019年无培训预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排69000元，较2018年增加0.元，主要原因为无变化。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

周至县引汉济渭（黑河治理）办公室

2019年1月30日

附件：周至县引汉济渭（黑河治理）办公室2019年部门综合预算公开报表.xls