周至县农业局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

周至县农业局是主管全县农业工作的政府组成部门，贯彻执行农业法律法规、方针政策；完善农村经营管理体制；指导全县粮食等主要农产品生产；负责农业产业化经营发展；组织实施农业相关技术标准；负责农作物重点病虫害防治；承担农业防灾减灾的责任；管理农业和农村经济信息；负责全县农业科研和农业技术推广工作；会同有关部门组织实施全县农业农村人才队伍建设规划；组织实施农业资源区划工作；负责全县农业生态建设工作；拟定全县重大动物疫病控制措施和扑灭计划并组织实施；负责全县兽医、兽药管理体系和队伍建设工作；指导全县畜牧业生产、加工、销售一体化建设；承办县政府交办的其他事项。

二、2019年年度部门工作任务

扎实做好农村集体产权制度改革；指导镇（街）、村组建农村产权交易服务中心（站）和107个贫困村股份经济合作社建设提升；打造4个市级农村集体产权制度改革示范村、20个县级典型村、56个镇级亮点村，辐射带动县域村集体经济组织发展壮大集体经济；创建“1210”县、镇、村产权交易示范模式；坚持市场导向，调优农业结构布局，加快农业特色产业改造提升；实施田园综合体创建引导；加快休闲观光农业提升；深入推进《农村人居环境整治三年行动方案》，加大农田废弃物回收点建设，建立2万亩猕猴桃有机肥应用示范园，实施10个新型肥料试验示范；实施煤改清洁能源工程；推进农业高质量发展；强化市场监管；加强重大风险监测防控；织密非洲猪瘟等重大动物疫病防控网络，确保畜禽群体免疫率常年保持在90%以上，强制免疫病种应免畜禽“三率”100%；加强农业要素集成运用；“互联网+”引领现代农业发展；推进农业信息“一中心、四平台、一体系”建设，发挥农村信息站桥梁纽带作用；实施特色产业“3+X”工程，围绕提质增效，做精做优绿色蔬菜和畜牧养殖产业；扎实开展产业脱贫技术服务；依托粮食主产区绿色示范区创建，在广济、尚村分别建立1个100亩示范园和1个2000亩核心示范区，集成推广绿色高质高效技术；引导支持农业园区改造提升，开展蔬菜新品种、新技术、新设施、新模式试验、示范，以市场需求导向，发展订单生产，实现蔬菜总产21万吨以上；开展养殖行业和屠宰企业标准化培训指导，提升畜禽养殖和屠宰设施设备水平和管理能力；加大新型农业经营主体培育；加强基层农技推广体系建设；加强农业科技教育；加强农技干部队伍建设。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有23个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构1个，事业编制机构22 .个。现有在职财政供养人员465人，其中：公务员21人，参照公务员管理人员0人，事业人员444人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中机关执法执勤用车1辆。2019年部门预算安排购置车辆0 辆；安排购置单价/万元以上的设备/台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款45547019元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入45547019元，其中：财政拨款预算收入45547019元，非税项目收入33.6万元，较2018年预算收入增加5518850元，原因为增加项目投入，且财政供养人员增加。

2019年预算总支出45547019元，其中：财政拨款预算支出45547019元，非税项目支出33.6万元，较2018年预算支出增加5518850元，原因为增加项目投入，且财政供养人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入45547019元，其中：一般公共预算收入 45547019元，政府性基金收入/元，国有资本预算收入 /元，较2018年收入预算增加5518850元，主要为增加项目投入，且财政供养人员增加。2019年预算支出45547019元，其中：一般公共预算支出45547019元，政府性基金支出 0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出增加5518850元，原因为增加项目投入，且财政供养人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入45547019元，较2018年收入预算增加5518850元，原因为增加项目投入，且财政供养人员增加。2019年预算支出45547019元，一般公共预算支出 45547019元，较2018年预算支出增加5518850元，原因为增加项目投入，且财政供养人员增加。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入45547019元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算45547019元，具体为：

（1）行政运行（2130101）4430062元，较上年增加（663165元，原因为新增加财政供养3人；

（2）事业运行（2130104）38109958元，较上年增加1848686元，原因为新增加财政供养13人；

（3）科技转化与推广服务（2130106）2000元，较上年增加2000元，原因为增加农技中心非税项目预算；

（4）病虫害控制（2130108）100000元，较上年增加100000元，原因为近年来动物疫情难以控制，故疫控中心预算动物疫病预防经费；

（5）农产品质量安全（2130109）50000元，较上年增加50000元，原因为近年来食品安全尤为重要，故动卫所预算瘦肉精检测经费；

（6）执法监管（2130110）184000元，较上年增加184000元，原因为维护农机道路安全及农产品质量安全，加大执法力度，故申请项目资金。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出45547019元，其中：

（1）工资福利支出（301）40907964元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加553.92万元，原因为财政供养人员增加，且2018年调整工资标准，工资上调；

（2）商品和服务支出（302）1753311元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3000元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加5.99万元，原因为财政供养人员增加，项目增加预算经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2885744元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年减少 8.03万元，原因为退休人员及遗属补助人员减少。

4.支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出45547019元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2497372元，较上年增加360631元，原因为财政供养人员增加，且2018年调整工资标准，工资上调；

（2）机关商品和服务支出（502）115374元，较上年减少12592元，原因为预算口径变更，按照实有人数拨放公用经费；

（3）对事业单位经常性补助（505）40044529元，较上年增加5251061元，原因为财政供养人员增加，且工资基数调整；

（4）对个人和家庭补助（509）2885744元，较上年减少80300元，原因为退休人员及遗属补助人员减少；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出0元，较2018年增加（减少）0元，与上年一致。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支/元，较2018年增加（减少） / 元，与上年一致。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算215110元，较2018年增加155310元，主要原因为增加项目，且车辆使用年限过大，耗用较大。其中：

因公出国（境）经费/元，较2018年增加（减少） /元，与上年一致；

公务接待费3460元，较2018年减少5500元，主要原因为减少公务接待次数及人次；

公务用车运行维护费211650元，较2018年增加 65300元，主要原因为增加项目，且车辆使用年限过大，耗用较大；

公务用车购置费/元，较2018年增加（减少）/元，与上年一致；

会议费预算7000元，较2018年增加3500元，主要原因为增加项目，项目支出增加会议费；

培训费预算34585元，较2018年减少26895元，主要原因为减少培训次数。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排115374元，较2018年减少125592.元，主要原因为预算口径变更，按照实有人数拨放公用经费。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算项目2个，资金150000元，其中：政府采购货物类预算150000元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算/元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

周至县农业局

2019年1月28日

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