周至县楼观台—太白山风景名胜区管理委员2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

周至县楼观台—太白山风景名胜区管理委员会属于周至县人民政府职能部门，挂周至县旅游发展委员会及周至县楼观台—太白山风景名胜区管理委员会牌子，主要负责周至县区域旅游规划、宣传、管理等事务。

二、2019年年度部门工作任务

1、编制周至县全域旅游规划。坚持科学规划，突出优势，整合资源，优化结构，科学制定全域旅游发展规划。围绕秦岭北麓、沙河、渭河文化生态旅游建设，编制完成《周至县全域旅游规划》。

2、加强旅游宣传推介。举办“西安赏花季暨周至第三届十里花海旅游文化节”、“周至县玉兰文化节”（道路修通举办活动）、“最美秦岭 相约花期 秦岭植物园国际郁金香花海节”等旅游节事品牌，吸引更多的游客来周至旅游，提升周至旅游知名度。

3、加快乡村旅游发展工作。大力发展自然山水游、休闲度假游、乡村古镇游、农业观光游等多元化旅游业态。加大“旅游+”的产业融合。指导各相关镇打造哑柏镇园艺休闲观光园、尚村镇张屯千亩葵园、西部爱尚花世界、佰瑞猕猴桃产业展示中心、沿山果园观赏园等一批富有地域特色的乡村旅游目的地。

4、打造全省民宿标杆县。按照“一年打基础、两年出规模、三年建品牌”的步骤，制定民宿基本标准、民宿经济发展分类指导方案，实施民宿重点项目，打造一批民宿示范户、民宿示范村，民俗示范镇。明年指导各镇街发展民宿示范村1个、民宿500家、民宿床位达到5000张。形成具有鲜明关中特色、国内一流水平的精品民宿集聚带，成为全市民宿示范县、全省民宿标杆县。重点抓好黑河国家森林公园、周至水街沙沙河民宿集群建设，“崖八里”民宿改造提升。

5、加大旅游市场秩序整治力度。进一步加大旅游市场秩序整治力度。组织开展联合执法检查，持续对旅游市场秩序日常监管检查。

6、加大旅游行业安全监管。加强旅游行业安全监管，督促各景区落实安全目标责任制，完善节假日旅游安全应急预案，开展旅游行业安全检查活动，做好假日期间旅游安全工作。

7、加快旅游服务设施建设。指导各景区完善旅游服务设施，加快游步道，推进景区改造提升工作。积极筹建旅游集散中心和游客换乘中心，完善现有旅游集散体系和综合服务功能。2019年，按照国家旅游厕所建设标准和《西安市旅游厕所革命新三年（2018—2020）实施方案》，完成厕所建设任务4座。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构1个，事业编制机构0个。现有在职财政供养人员17人，其中：公务员6人，参照公务员管理人员11人，事业人员0人。

（人员情况柱状图或饼状图）

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。2019年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价0万元以上的设备 0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1645202元，政府性基金预算当年拨款0元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入1645202元，其中：财政拨款预算收入1645202元，非税项目收入0万元，较2018年预算收入增加 268723元，原因为编制、人员增加及正常调资。

2019年预算总支出1645202元，其中：财政拨款预算支出1645202元，非税项目支出0万元，较2018年预算支出增加268723元，原因为编制、人员增加及正常调资。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入1645202元，其中：一般公共预算收入1645202元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算增加268723元，主要为编制、人员增加及正常调资。2019年预算支出1645202元，其中：一般公共预算支出1645202元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出增加268723元，原因为编制、人员增加及正常调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入1645202元，较2018年收入预算增加268723元，原因为编制、人员增加及正常调资。2019年预算支出1645202元，一般公共预算支出1645202元，较2018年预算支出增加268723元，原因为编制、人员增加及正常调资。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入1645202元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算1645202元，具体为：

（1）行政运行（2010601）1645202元，较上年增加（减少）268723元，原因为编制、人员增加及正常调资；

（2）事业运行（2010650）0元，较上年增加（减少）0元，原因为无变化；

（3）机构运行（2130601）0元，较上年增加（减少）0元，原因为无变化；

（4）一般行政管理事务（2010602）0元，较上年增加（减少）0元，原因为无变化。

（可附图表）

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出1645202元，其中：

（1）工资福利支出（301）1544132元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加248064万元，原因为人员增加及正常调资；

（2）商品和服务支出（302）88470元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3000元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加20659万元，原因为编制增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）12600元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加0 万元，原因为 无变化。（可附图表）

（可附图表）

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出1645202元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1544132元，较上年增加 248064元，原因为人员增加及正常调资；

（2）机关商品和服务支出（502）88470元，较上年增加20659元，原因为编制增加；

（3）机关资本性支出（一）（503）0元，较上年增加0元，原因为无变化；

（4）机关资本性支出（二）（504）0元，较上年增加0元，原因为无变化；

（5）对事业单位经常性补助（505）0元，较上年增加0元，原因为无变化；

（6）对事业单位资本性补助（506）0元，较上年增加0元，原因为无变化；

（7）对个人和家庭的补助（509）12600元，较上年增加0元，原因为无变化；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为无变化。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为无变化。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算32000元，较2018年增加（减少） 2000元，主要原因为今年增加会议费。

其中：

因公出国（境）经费0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为本单位无此项预算；

公务接待费0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为本单位无此项预算；

公务用车运行维护费30000元，较2018年增加（减少）0 元，主要原因为正常核定；

公务用车购置费0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为本单位无此项预算；

会议费预算2000元，较2018年增加2000元，主要原因为正常核定，增加此项支出；

培训费预算0元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为本单位无此项预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排88470元，较2018年增加20659元，主要原因为编制增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算项目0个，资金0元，其中：政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0元。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．差旅费：是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

2．“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

周至楼-太委

2019年1月23日

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