周至县水务局2019年部门预算说明

周至县水务局

2019年部门综合预算说明

一、周至县水务局概况

周至县水务局隶属周至县人民政府管理，属行政单位、编制17人、在职14人，位于周至县老城西街98号。下属二级单位共19个，其中： 参照公务员管理事业单位1个，行政运行管理单位1个，全额拨款事业单位16个、差额事业拨款单位1个。共有职工628人。

二、主要职责及2019年部门工作任务：贯彻执行有关水行政管理的法律法规和方针政策，承担全县防汛、抗旱、水保、渔业、水资源管理、农村饮水、水政监察等任务。2018年我局全面完成了县上下达的各项目标任务。

三、周至县水务局预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级单位共有19个，其中：参照公务员管理事业单位1个，行政运行管理单位1个，全额拨款事业单位16个，差额事业单位1个。

纳入2019年部门预算编报范围的单位详细情况见下表

四、本部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构1个，全额事业编制机构16个，参照公务员管理单位1个，差额事业单位1个。现有在职财政供养人员人，其中：公务员11人，参照公务员管理人员12人，事业人员379人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆29辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款39730646元,政府性基金预算当年拨款0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入39730646元，其中：财政拨款预算收入39730646元，非税项目收入0万元，较2018年预算收入增加4677286元，原因为项目增加及工资增长。

2019年预算总支出39730646元，其中：财政拨款预算支出39730646元，非税项目支出0万元，较2018年预算支出增加4677286元，原因为项目增加及工资增长。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入39730646元，其中：一般公共预算收入39730646元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算增加4677286元，主要为项目增加及工资增长。2019年预算支出元，其中：一般公共预算支出39730646元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出增加4677286元，原因为项目增加及工资增长。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入39730646元，较2018年收入预算增加4677286元，原因为项目增加及工资增长。2019年预算支出39730646元，一般公共预算支出39730646元，较2018年预算支出增加46777286元，原因为项目增加及工资增长。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入39730646元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算39730646元，具体为：

（1）行政运行（2130301）3002597元，较上年增加329380元，原因为人员工资增长；

（2）事业运行（2130309）31206982元，较上年增加3162588元，原因为人员工资增长；

（3）事业运行（2130310）690907元，较上年减少91835元，原因为项目减少；

（4）事业运行（2130311）2189427元，较上年增加383764元，原因为人员工资增长。

（5）事业运行（2130314）9181361元，较上年增加8016951元，原因为项目增加及人员工资增长。

（6）事业运行（2130335）659372元，较上年增加76438元，原因为人员工资增长。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出39730646元，其中：

（1）工资福利支出（301）35285104元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加353.47万元，原因为人员工资增加；

（2）商品和服务支出（302）14110870元，包括办公经费、“三公经费”等。公用经费按年人均3000元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年减少176159万元，原因为压缩开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）2168672元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加45.27万元，原因为工资增长。

（4）项目支出866000元，较上年增加86.6万元，原因为项目增加。

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出39730646元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1740091元，较上年调减63873元，原因为水利员养老补助由项目列支；

（2）机关商品和服务支出（502）79274元，较上年调减74981元，原因为机关人员交通补贴由工资福利支出列支；

（5）对事业单位经常性补助（505）35342609元，较上年增加2962466元，原因为人员工资增加；

（6）对事业单位资本性补助（506）400000元，较上年增加400000元，原因为项目增加；

（7）对个人和家庭的补助（509）2168672元，较上年增加452716元，原因为人员工资增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算60200元，较2018年增加35300元，主要原因为业务量增大，用车次数增加。其中：

因公出国（境）经费0元，较2018年增加（减少）0元；

公务接待费0元，较2018年增加（减少）0元；

公务用车运行维护费60200元，较2018年增加35300元，主要原因为业务量增大，用车次数增加；

公务用车购置费0元，较2018年增加（减少）0元，；

会议费预算30000元，较2018年增加30000元，主要原因为业务量增大；

培训费预算21900元，较2018年增加21900元，主要原因为培训学习次数增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门运行经费安排3002597元，较2018年增加329380元，主要原因为人员工资增加。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算项目3个，资金700000元，其中：政府采购货物类预算400000元、政府采购服务类预算300000元。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

具体安排情况详见附表。