周至县人力资源和社会保障局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（1）贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度计划并组织实施。

（2）负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置。

（3）负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；负责劳动者的职业培训工作；牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。

（4）负责社会保障体系建设，负责养老、失业、医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任。

（5）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（6）负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员离退休政策。

（7）负责事业单位人事制度改革、职称制度改革、专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作。

（8）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和编制安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（9）贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（10）负责劳动、人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动、人事争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

二、2019年年度部门工作任务

一是坚决完成各项改革工作任务。聚焦省、市、县安排部署的重点改革任务，全力做好行政效能革命、营商环境、机构改革等重大工作改革任务，坚决按照时限完成。

二是全力完成省市下达指标任务。对照市县下达的市考指标任务，抓市考指标管理，加强追赶超越，盯紧指标排名位次，月月有进度，力争全年市考指标提前超额完成。

三是扩大就业创业工作成效。严格落实就业创业精准扶贫行业责任，对全县贫困动力就业需求进行统计，逐人逐户开展精准就业帮扶。农村富余劳动力、下岗失业人员、大中专院校毕业生等就业群体的就业创业工作。加大培训力度，创新培训形式，完成就业创业培训任务。全力推动创业担保贷款政策宣传及审核发放工作。

四是强化社保覆盖范固。不断加强五大保险参保工作，切实提高群众社会保障覆盖率，稳步提升“五大保险”保障功能，提高各项社会保险的待遇支付水平，重点完成全县机关事业单位工作人员养老保险制度改革工作，完善全县机关事业单位工作人员退休预报告制度，积极配合有关部门做好新征地农民社保审核工作，服务全县发展大局。

五是严格劳动监察执法检查。强化劳动监察长效机制建设，抓好用好农民工工资保证金做纳机制和相关配套政策，不断提高劳动监察执法水平积极开展劳动法律法规重传工作。重点抓好秋季学生上学、国庆前期、春节前后的农民工工资清欠治理工作。

六是加强人事人才管理。做好我县卫生、教育、其他事业单位工作人员、高层次人才引进、进校园招聘等招聘、考录工作，解决基层单位专业技术人员紧缺的问题，做好公务员职务职级并行工作。强化全县公务员队伍和事业单位人才队伍管理，做到干部管理、培训、考核、监督人员全覆盖。

七是按期完成脱贫攻坚任务。按照全县脱贫攻坚就业扶贫工作任务，强化就业创业帮扶措施，精准帮扶，精准分类，大力开展就业扶贫招聘会、送技能培训下乡、苏陕劳务对接部门联合技能培训、增设就业扶贫援助公益岗位和公益专岗等活动，扩大贫困劳动力就业；积板建立社区工厂和就业扶贫基地扩大贫困户就业；就业扶贫工作强化工作责任，夯实任务完成时限，确保全县就业扶贫工作任务全面完成。

八是加强干部作风建设。深入抓好“两学一做”学习教育和整顿作风工作，积极按照权责清单为群众提供优质高效服务。不断提升机关和窗口单位办事服务水平，引导干部职工牢固树立迫赶超越意识，敢于担当，敢于负责。加大党风廉政教育工作，强化工作纪律检查，提升群众满意度，积极打造公正透明的人社团队。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构 1 个，事业编制机构 3 个。现有在职财政供养人员 60 人，其中：公务员 25 人，参照公务员管理人员 35 人，事业人员 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款31888640元,政府性基金预算当年拨款 0 元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0 元，扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入 31888640元，其中：财政拨款预算收入31888640元，非税项目收入 0万元，较2018年预算收入减少24016331元，原因为城乡居民养老保险金额减少 。

2019年预算总支出31888640元，其中：财政拨款预算支出31888640元，非税项目支出 0万元，较2018年预算支出减少24016331元，原因为城乡居民养老保险金额减少 。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入31888640元，其中：一般公共预算收入 元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算减少24016331元，原因为城乡居民养老保险金额减少 。2019年预算支出31888640元，其中：一般公共预算支出31888640元，政府性基金支出 0 元，国有资本预算 0 元，较2018年预算支出减少24016331元，原因为城乡居民养老保险金额减少 。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入31888640元，较2018年收入预算减少24016331元，原因为城乡居民养老保险金额减少 。2019年预算支出31888640元，一般公共预算支出 元，较2018年预算支出减少24016331元，原因为城乡居民养老保险金额减少 。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入31888640元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算31888640元，具体为：

（1）行政运行（2011001）10556428.00元，较上年减少44446920.00元，原因为科目调整 。

（2）其他人力资源事务支出（2011099）250000.00 元，较上年增加（减少）20000.00元，原因为人员待遇提高；

（3）社会保险经办机构（2080109）882212.00元，较上年增加（减少）17032.00元，原因为政策性调资；

（4）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）20200000.00元，较上年增加（减少） 元，原因为 科目调整 。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出31888640.00元，其中：

（1）工资福利支出（301）5367520.00元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加（减少）495991.00万元，原因为工资增加 ；

（2）商品和服务支出（302）205174.00 元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均 3500.00元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加（减少）0 万元，原因为 无“三公”经费预算 ；

（3）对个人和家庭的补助（303）26315946元，包括遗属人员、城乡居民养老保险、企业军转干部生活困难补助金等其他补助，较上年减少24016331元，原因为城乡居民养老保险金额减少 。

4.支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 31888640元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）5367520元，较上年增加 495991元，原因为 工资增加 ；

（2）机关商品和服务支出（502）205174元，较上年增加 3275元，原因为 工会经费和培训费增加 ；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门政府性基金预算支出 0 元，较2018年增加（减少） 0 元，主要原因为 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门国有资本经营预算拨款收支0 元，较2018年增加（减少） 0元，主要原因为本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算 5000 元，较2018年增加（减少）0元，主要原因为 培训费 。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较2018年增加（减少） 元，主要原因为 无“三公”经费预算 ；

公务接待费 0 元，较2018年增加（减少） 元，主要原因为 无“三公”经费预算 ；

公务用车运行维护费 0 元，较2018年增加（减少） 元，主要原因为 无“三公”经费预算 ；

公务用车购置费 0 元，较2018年增加（减少） 元，主要原因为 无“三公”经费预算 ；

会议费预算 0 元，较2018年增加（减少） 元，主要原因为 无“三公”经费预算 ；

培训费预算 5000 元，较2018年增加（减少） 0元，主要原因为干部培训费。

对于2018年和2019年均没有“三公”经费预算安排的，也应说明“2018年和2019年，本部门无XX经费预算”。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排205174元，较2018年增加 3275 .元，主要原因为 工会经费和培训费增加 。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算项目 0 个，资金 0元，其中：政府采购货物类预算 0 元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0元。本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务车购置及运行费和公务接待支出。

2．机关运行经费：指行政单位参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用支出。

周至县人力资源和社会保障局

2019年1月22日