周至县教育局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

周至县教育局是主管全县教育事业的县政府工作部门，担负全县普通教育、职业教育、幼儿教育和成人教育的发展规划和协调管理工作。

（一）要职能是：

（1）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，落实县委县政府科技兴县的发展战略。

（2）制定全县教育事业发展规划，确定教育发展规模、结构、速度及发展重点，指导、协调全县的教育改革，负责教育督导与评估。

（3）综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育以及民办教育等工作。管理民办学校，推动社会力量办学工作。指导全县各级各类学校教育教学工作，不遗余力的推进高效课堂，全面提高教育教学质量。

（4）统筹规划、指导教师队伍的管理与建设工作，指导教育人事制度改革和学校内部管理体制改革，负责全县教师职务评聘、教师资格认定和教职工计划生育工作。

（5）负责制定全县教育经费计划，会同有关部门制定教育经费筹措、拨款、经费预决算并组织实施，负责全县校舍建设和教育系统国有资产管理，负责管理指导勤工俭学工作。

（6）加强学校的精神文明建设，指导各级各类学校的德育、 体育卫生和艺术教育、劳动技术教育、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的督导评估的工作。

（7）负责教育督导和评估工作，负责全县语言文字的规范化、标准化的宣传和推广工作，负责管理全县教育系统对外交流工作。

（8）承办县委县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，县教育局设7个内设机构和县人民政府教育督导室。其分别是：办公室、基础教育科、组织宣传科、人事科、财务管理科规划建设科、体卫艺科、周至县人民政府督导室及机关党机构、纪检、监察机构按照相关规定设置。

二、2019年年度部门工作任务

(一)全面加强党的建设，以思想建设引领教育风尚

(二)持续改善办学条件，以优化结构促教育均衡

(三)着力深化教育改革，以创新发展激发教育活力

(四)不断强化常规管理，以规范精细促内涵提升

(五)大力加强新时代教师队伍建设，以专业发展促提质增效

(六)科学统筹教育资源，以共享发展回应群众关切

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有57个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构1个，事业编制机构57.个。现有在职财政供养人员5965人，其中：公务员9人，参照公务员管理人员0人，事业人员5956人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款597321545.9元,政府性基金预算当年拨款 0元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入597321545.9元，较2018年预算收入增加53569806.9 元，原因为工资调整。

2019年预算总支出597321545.9元，较2018年预算支出增加53569806.9元，原因为工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入597321545.9元，较2018年收入预算增加53569806.9元，主要为工资调整。2019年预算支出597321545.9元，较2018年预算支出增加53569806.9元，原因为工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入597321545.9元，较2018年收入预算增加53569806.9元，原因为工资调整。2019年预算支出597321545.9元，一般公共预算支出597321545.9元，较2018年预算支出增加53569806.9元，原因为工资调整。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入597321545.9元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算597321545.9元，具体为：

（1）行政运行经费911763元；

（2）事业运行经费596409782.9元，较上年增加53610831.27元，原因为工资调整；

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出597321545.9元，其中：

（1）工资福利支出562277501元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加45,425,358.6元，原因为工资调整；

（2）商品和服务支出25049756元，包括办公经费、“三公”经费等。较上年增加12,493,046.4元；

（3）对个人和家庭的补助9133288.9元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加790,401.9 元，原因为退休人员待遇调整。

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出597321545.9元，其中：

（1）机关工资福利支出830,031.00元；

（2）机关商品和服务支出81,732.00元；

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算20000元。其中：

会议费预算12000元；

培训费预算8000元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排911,763.00元。

（八）政府采购情况。

2019年本部门政府采购预算项目0个，资金0元，其中：政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0元。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．“三公”经费：指因公出国出境、公务车辆运行及维护费、公务接待。

2．社保缴费：社保缴费包括基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗及住房公积金缴费。

周至县教育局

2019年 1 月 15 日