周至县科技局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

贯彻执行党和国家、省、市有关科技发展战略和方针政策；研究拟定多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源配置；编制归口管理的科学事业费；科技三项费及各项科技费用的预算方案；承办协调财政、金融、税收等部门支持科技发展的有关工作，研究制定我县科技发展、科技创新、科技成果转化的相关政策。

二、2019年年度部门工作任务

负责制定和发布科技计划项目指南；负责组织省、市科技项目的实施；负责我县科技创新计划、科技合作、科技推广工程等计划的制定并组织实施。归口管理全县技术市场、技术交易、科技中介服务机构、科技成果转化、科学技术奖励、与科技相关的知识产权保护工作，贯彻有关防震减灾工作方针、政策、法律、法规；拟定有关地方防震减灾法规、规章与技术规范并监督执行；负责地震的监测预报工作。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构 1 个，事业编制机构 2 个。现有在职财政供养人员 16 人，其中：公务员 7 人，事业人员 9 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

无

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1706242 元,政府性基金预算当年拨款 元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入 1706242 元，其中：财政拨款预算收入 1706242 元，非税项目收入0万元，较2018年预算收入增加 199774 元，原因为 人员工资增加和有项目支出 。

2019年预算总支出 1706242 元，其中：财政拨款预算支出 1706242 元，非税项目支出 万元，较2018年预算支出增加 199774 元，原因为 人员工资增加和有项目支出 。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入 1706242 元，其中：一般公共预算收入 1706242 元，较2018年收入预算增加 199774 元，主要为 人员工资增加和有项目支出 。2019年预算支出 1706242 元，其中：一般公共预算支出 1706242 元，较2018年预算支出增加 199774 元，原因为 人员工资增加和有项目支出 。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入 1706242 元，较2018年收入预算增加 199774 元，原因为 人员工资增加和有项目支出 。2019年预算支出 1706242 元，一般公共预算支出 1706242 元，较2018年预算支出增加 199774 元，原因为 人员工资增加和有项目支出 。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入 1706242 元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算 1706242 元，具体为：

（1）行政运行（2010601） 748570 元，较上年增加 62515 元，原因为 工资增加 ；

（2）其它社会科学支出（2060699） 450126 元，较上年增加 53133 元，原因为 工资增加 ；

（3）地震事业机构（2240550） 507546 元，较上年增加 415874 元，原因为 工资增加 ；

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 1706242 元，其中：

（1）工资福利支出（301） 1521413 元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加98045 万元，原因为 人员工资增加 ；

（2）商品和服务支出（302） 51001 元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均 3500 元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加 2425 万元，原因为 19年培训费增加 ；

（3）对个人和家庭的补助（303） 33828 元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年减少 696 元，原因为 退休人员减少 。

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 1706242 元，其中：

（1）机关工资福利支出（501） 1521413 元，较上年增加 98045 元，原因为 人员工资增加 ；

（2）机关商品和服务支出（502） 51001 元，较上年增加 2425 元，原因为 19年培训费增加 ；

（3）对个人和家庭补助（505） 33828 元，较上年增加 696 元，原因为 退休人员减少 ；

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算 0 元。其中：

会议费预算 8395 元，较2018年增加 4395 元，主要原因为 会议开展次数多 ；

培训费预算 27000 元

2018年和2019年，本部门无“三公”经费预算”。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排 元，较2018年增加 .元，主要原因为 。

（八）政府采购情况。

说明“我单位2019年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

周至县科技局

2019年 1 月29 日