周至县安全生产监督管理局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、周至县安全生产监督管理局成立于2006年，是县政府组成部门之一。其主要职责一是负责全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹三个行业的安全生产直接监管；二是负责作业场所职业卫生的安全监管；三是承担其他行业安全生产方面的综合监管。

2、周至县安全生产监督管理局拥有一个下属事业单位，为周至县安全生产执法监察大队，主要负责各行业相关安全生产违法行为的查处，同时受局里委托对部分生产安全事故进行调查处理。执法队为事业编制，未实行财政独立核算。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我局在继续承担上述职责的基础上按国家要求将进行机构改革，增加应急管理职能，包括消防、森林防火、防灾救灾、事故救援等诸多职能与任务；同时单位名称也将发生变化。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属下属事业单位执法大队预算。由于执法大队未独立核算，所以合并纳入本部门2019年部门预算编制。

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构 6 个，事业编制机构 1个。现有在职财政供养人员 23人，其中：公务员13人，机关工勤人员 1人，事业人员 9 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 1 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2632151元。政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入2632151元，其中：财政拨款预算收入 2282151元，非税项目收入350000元，较2018年预算收入增加815462元，原因为一是2019年将两个项目收入350000元纳入预算 ；二是人员增加，工资调整；三是工会经费与基本运行经费稍有增加。

2019年预算总支出 2632151 元，其中：财政拨款预算支出 2282151元，非税项目支出35万元，较2018年预算支出增加 815462 元，原因为 一是将两个项目支出350000元纳入预算 ；二是人员增加，工资调整，致使工资支出加大；三是工会支出与基本运行经费稍有增加 。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入 2632151 元，其中：一般公共预算收入 2632151 元，较2018年收入预算增加815462 元，主要因为 一是将项目收入纳入预算，二是人员增加，工资调整 。2019年预算支出 2632151 元，其中：一般公共预算支出 2282151 元，较2018年预算支出增加 465462 元，原因为 人员增加，工资调整 。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入 2632151 元，较2018年收入预算增加 815462元，原因为一是将两个项目收入350000元纳入预算 ；二是人员增加，工资调整；三是工会经费与基本运行经费稍有增加。2019年预算支出 2632151 元，一般公共预算支出 2632151 元，较2018年预算支出增加815462元，原因为一是将两个项目支出350000元纳入预算 ；二是人员增加，工资调整，致使工资支出加大；三是工会支出与基本运行经费稍有增加 。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入 2632151 元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算2632151 元，具体为：

（1）行政运行（2240101）2282151元，较上年增加465462元，原因为 人员增加，工资调整 ；

（2）安全监管（2240106）150000元，较上年增加150000元，原因为 将项目纳入预算 ；

（3）应急管理（2240109） 200000 元，较上年增加 200000元，原因为 将项目纳入预算。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 2632151元，其中：

（1）工资福利支出（301） 2159147 元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加 453827 元，原因为 人员增加，工资调整 ；

（2）商品和服务支出（302） 472104 元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均 3500元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加 361635元，原因为 一是将两个项目支出350000元纳入预算，二是人员及工会经费增加 ；

（3）对个人和家庭的补助（303） 900 元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年持平。

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出 2632151元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2159147 元，较上年增加 453827 元，原因为 人员增加，工资调整 ；

（2）机关商品和服务支出（502） 472104元，较上年增加361635元，原因为 将两个项目支出纳入预算及人员和工会经费增加 ;

（3）对个人和家庭补助（509） 900元，较上年持平。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算 165000 元，较2018年增加 135000元，主要原因为 上年无项目预算 。其中：

因公出国（境）经费 0 元，较2018年一致；

公务接待费0元，较2018年一致；

公务用车运行维护费 95000 元，较2018年增加 65000元，主要原因为 项目支出增加 ；

公务用车购置费0元，较2018年一致；

会议费预算20000元，较2018年增加20000元，主要原因为2018无此项目预算 ；

培训费预算50000元，较2018年增加50000元，主要原因为2018无此项目预算 。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排 122104 元，较2018年增加 11635元，主要原因为 增加1人事业经费 和工会经费增加。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

2．“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费，公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

周至县安全生产监督管理局

2019年1月28日