周至县科学技术协会2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

根据《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于印发周至县人民政府职能转变和机构改革方案的通知》（市办字〔2015〕69号），周至县科学技术协会是县级领导的人民团体。是科学技术工作者的群众组织。是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益。根据上述职责，周至县科学技术协会设1个综合办公室。设主席1人，副主席1人。

二、2019年年度部门工作任务

（一）继续组织搞好“科技之春”宣传月、三下乡、科技活动周、全国科普日等大型综合性科普宣传活动。

（二）切实把科普工作同精准扶贫相结合，全力组织搞好科技助力精准扶贫工作。

（三）实施好十百千万工程、科普惠农富民计划等科普惠民行动，促进农技协转型升级；加强农村科普信息化建设，建设好中国科普乡村E站。

（四）积极争取上级支持，加大科普设施建设力度。争取建设一所农村中小学校校园科技馆。

（五）继续做好社区科普工作。争取新办至少1所社区科普大学教学点。

（六）与相关部门和单位加强联系和协作，形成工作合力，促进《全民科学素质行动计划纲要》工作深入开展。

三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截至2018年底，本部门下设行政编制机构1个，事业编制机构0个。现有在职财政供养人员6人，其中：公务员6人，参照公务员管理人员0人，事业人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆。2019年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价0元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款789986.00元，政府性基金预算当年拨款0.00元。

2019年，本部门预算安排扶贫项目0个，涉及扶贫项目资金0.00元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年预算总收入789986.00元，其中：财政拨款预算收入789986.00元，非税项目收入0.00元，较2018年预算收入增加29395.00元，原因为调资。

2019年预算总支出789986.00元，其中：财政拨款预算支出789986.00元，非税项目支出0.00元，较2018年预算支出增加29395.00元，原因为调资。

（二）财政拨款收支情况。

2019年预算收入789986.00元，其中：一般公共预算收入789986.00元，政府性基金收入0.00元，国有资本预算收入0.00元，较2018年收入预算增加29395.00元，主要为调资。2019年预算支出789986.00元，其中：一般公共预算支出789986.00元，政府性基金支出 0.00元，国有资本预算0.00元，较2018年预算支出增加29395.00元，原因为调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算收入789986.00元，较2018年收入预算增加29395.00元，原因为调资。2019年预算支出789986.00元，一般公共预算支出789986.00元，较2018年预算支出增加29395.00元，原因为调资。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算收入789986.00元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算789986.00元，具体为：

（1）行政运行（2010601）789986.00元，较上年增加29395.00元，原因为人员福利待遇上调保障机构正常运转。

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出789986.00元，其中：

（1）工资福利支出（301）648140.00元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加47324.00元，原因为调资。

（2）商品和服务支出（302）37509.00 元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均2918.00 元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年减少23961.00元，原因为厉行节俭；原因为本部门无运行车辆。

（3）对个人和家庭的补助（303）104337.00元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助，较上年增加6032 元，原因为退休人员增资。

4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公共预算支出789986.00元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）648140.00元，较上年增加47324.00元，原因为调资；

（2）机关商品和服务支出（502）37509.00元，较上年减少23961.00元，原因为厉行节俭；

（3）对个人和家庭的补助（509）104337.00元，较上年增加6032 元，原因为退休人员增资。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门“三公”经费预算0元，较2018年无变化。其中：

因公出国（境）经费0元，较2018年增加0元，主要原因为本部门无此事项；

公务接待费0元，较2018年增加0元，主要原因为本部门无此事项；

公务用车运行维护费0元，较2018年增加0元，主要原因为本部门无公务车辆；

公务用车购置费0元，较2018年增加0元，主要原因为本部门无此事项 ；

会议费预算1000元，较2018年无变化；

培训费预算1000元，较2018年无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门公用经费安排37509.00元，较2018年减少 23961.00.元，主要原因为厉行节俭 。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：指因公出国出境、公务车辆运行及维护费、公务接待。

（二）社保缴费：社保缴费包括基本养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗及住房公积金缴费。

周至县科学技术协会

2019年1月28日

附件：周至县科学技术协会2019年部门综合预算公开报表.xls