周至县九峰镇下设行政编制机构1个，事业编制机构5个。现有在职财政供养人员61人，其中公务员24人，事业人员37人。2018年收入预算7712132元，按照2018年部门预算编制标准，核定九峰镇2018年支出预算7712132元，其中一般预算拨款数为7712132元，具体为：
一、基本支出4969032元，其中：
工资福利支出4536505元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴；
商品和服务支出354359元，包括公用经费、维修费和车辆燃修费等。公用经费机关按年人均5000元核定；车辆运行经费按每辆车每年30000元核定。
对个人和家庭的补助78168元，包括遗属补助及六十年代退职人员各项补贴。
二、项目支出2743100元 。具体安排详见附表。
| 附件2： |
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| 周至县九峰镇2018年部门综合预算收支总表 |
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| 单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7,712,132.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,908,137.00 | 一、基本支出 | 4,969,032.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,712,132.00 | 二、外交支出 |
| 工资福利支出 | 4,536,505.00 |
| （二）政府性基金收入 |
| 三、国防支出 |
| 商品和服务支出 | 354,359.00 |
| 二、上级补助收入 |
| 四、公共安全支出 |
| 对个人和家庭的补助 | 78,168.00 |
| 三、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 |
| 二、项目支出 | 2,743,100.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 |
| 六、科学技术支出 |
| 商品和服务支出 | 425,000.00 |
| 四、事业单位经营收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 68,646.00 | 对个人和家庭的补助 | 2,318,100.00 |
| 五、下级单位上缴收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 503,112.00 | 资本性支出（基本建设） |
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| 六、其他收入 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 537,328.00 | 资本性支出 |
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| 十、节能环保支出 |
| 对企业补助（基本建设） |
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| 十一、城乡社区支出 |
| 对企业补助 |
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| 十二、农林水支出 | 3,694,909.00 | 对社会保障基金补助 |
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| 十三、交通运输支出 |
| 其他支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、国债还本付息支出 |
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| 二十三、其他支出 |
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| 二十四、转移性支出 |
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| 本年收入合计 | 7,712,132.00 | 本年支出合计 | 7,712,132.00 | 本年支出合计 | 7,712,132.00 |
| 附件3： |
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| 周至县九峰镇2018年部门综合预算收入总表 |
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| 单位：元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 |
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| 上级补助收入 | 其他收入 | 备注 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
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| 610124013 | 周至县九峰镇人民政府 | 1=2+5+6 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,712,132.00 | 7,712,132.00 | 7,712,132.00 |
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| 附件4： |
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| 周至县九峰镇2018年部门综合预算支出总表 |
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| 单位：元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 财政拨款 |
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| 上级补助安排支出 | 其他收入安排 | 备注 |
| 小计 | 一般公共预算安排 | 政府性基金预算安排 |
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| 610124013 | 周至县九峰镇人民政府 | 1=2+5+6 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 7,712,132.00 | 7,712,132.00 | 7,712,132.00 |
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| 附件5： |
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| 周至县九峰镇2018年部门综合预算财政拨款收支总表 |
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| 单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 支出功能科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按部门大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 7,712,132.00 | 一、一般公共服务支出 | 2,908,137.00 | 一、基本支出 | 4,969,032.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 7,712,132.00 | 二、外交支出 |
| 工资福利支出 | 4,536,505.00 |
| （二）政府性基金收入 |
| 三、国防支出 |
| 商品和服务支出 | 354,359.00 |
|
| 四、公共安全支出 |
| 对个人和家庭的补助 | 78,168.00 |
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| 五、教育支出 |
| 二、项目支出 | 2,743,100.00 |
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| 六、科学技术支出 |
| 商品和服务支出 | 425,000.00 |
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| 七、文化体育与传媒支出 | 68,646.00 | 对个人和家庭的补助 | 2,318,100.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 503,112.00 | 资本性支出（基本建设） |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 537,328.00 | 资本性支出 |
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| 十、节能环保支出 |
| 对企业补助（基本建设） |
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| 十一、城乡社区支出 |
| 对企业补助 |
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| 十二、农林水支出 | 3,694,909.00 | 对社会保障基金补助 |
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| 十三、交通运输支出 |
| 其他支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、预备费 |
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| 二十二、国债还本付息支出 |
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| 二十三、其他支出 |
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| 二十四、转移性支出 |
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| 本年收入合计 | 7,712,132.00 | 本年支出合计 | 7,712,132.00 | 本年支出合计 | 7,712,132.00 |
| 附件6: |
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| 周至县九峰镇2018年部门一般公共预算支出情况表 |
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| 单位：元 |
| 部门（科目）代码 | 部门（科目）名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
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| 合计 | 7,712,132.00 | 4,969,032.00 | 2,743,100.00 |
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| 201 | 一般公共服务支出 | 2,908,137.00 | 2,908,137.00 | 0.00 |
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| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,292,557.00 | 2,292,557.00 | 0.00 |
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| 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 2,292,557.00 | 2,292,557.00 | 0.00 |
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| 对个人和家庭的补助其他 | 49,848.00 | 49,848.00 | 0.00 |
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| 财政非统发工资 | 7,920.00 | 7,920.00 | 0.00 |
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| 平安西安创建工作经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
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| 财政统发工资 | 1,618,120.00 | 1,618,120.00 | 0.00 |
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| “三公”经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
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| 日常办公经费 | 123,444.00 | 123,444.00 | 0.00 |
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| 离退休(单位发放) | 28,320.00 | 28,320.00 | 0.00 |
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| 政务公开经费 | 915.00 | 915.00 | 0.00 |
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| 社保缴费 | 413,990.00 | 413,990.00 | 0.00 |
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| 20106 | 财政事务 | 615,580.00 | 615,580.00 | 0.00 |
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| 2010601 | 行政运行（财政事务） | 615,580.00 | 615,580.00 | 0.00 |
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| 财政统发工资 | 451,973.00 | 451,973.00 | 0.00 |
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| 2070109 | 群众文化 | 68,646.00 | 68,646.00 | 0.00 |
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| 日常办公经费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
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| 社保缴费 | 13,613.00 | 13,613.00 | 0.00 |
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| 财政统发工资 | 50,033.00 | 50,033.00 | 0.00 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 503,112.00 | 503,112.00 | 0.00 |
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| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 503,112.00 | 503,112.00 | 0.00 |
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| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 503,112.00 | 503,112.00 | 0.00 |
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| 日常办公经费 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
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| 社保缴费 | 101,913.00 | 101,913.00 | 0.00 |
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| 财政统发工资 | 366,199.00 | 366,199.00 | 0.00 |
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| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 537,328.00 | 537,328.00 | 0.00 |
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| 21007 | 计划生育事务 | 537,328.00 | 537,328.00 | 0.00 |
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| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 537,328.00 | 537,328.00 | 0.00 |
|
| 社保缴费 | 107,701.00 | 107,701.00 | 0.00 |
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| 财政统发工资 | 394,627.00 | 394,627.00 | 0.00 |
|
| 日常办公经费 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
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| 213 | 农林水支出 | 3,694,909.00 | 951,809.00 | 2,743,100.00 |
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| 21301 | 农业 | 883,857.00 | 883,857.00 | 0.00 |
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| 2130104 | 事业运行（农业） | 883,857.00 | 883,857.00 | 0.00 |
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| 财政统发工资 | 644,579.00 | 644,579.00 | 0.00 |
|
| 社保缴费 | 179,278.00 | 179,278.00 | 0.00 |
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| 日常办公经费 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
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| 21303 | 水利 | 67,952.00 | 67,952.00 | 0.00 |
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| 2130304 | 水利行业业务管理 | 67,952.00 | 67,952.00 | 0.00 |
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| 财政统发工资 | 49,389.00 | 49,389.00 | 0.00 |
|
| 日常办公经费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
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| 社保缴费 | 13,563.00 | 13,563.00 | 0.00 |
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| 21307 | 农村综合改革 | 2,743,100.00 | 0.00 | 2,743,100.00 |
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| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,743,100.00 | 0.00 | 2,743,100.00 |
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| 村级转移支付 | 2,743,100.00 | 0.00 | 2,743,100.00 |
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| 附件7： |
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| 周至县九峰镇2018年部门一般公共预算支出预算表（按经济科目分） |
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| 单位：元 |
| 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
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| 合计 | 7,712,132.00 | 4,969,032.00 | 2,743,100.00 |
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| 501 | 501 | 301 | 工资福利支出 | 2,615,610.00 | 2,615,610.00 | 0.00 |
|
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 30101 | 基本工资 | 2,078,013.00 | 2,078,013.00 | 0.00 |
|
| 财政统发工资 |
| 财政统发工资 | 2,070,093.00 | 2,070,093.00 | 0.00 |
|
| 财政非统发工资 |
| 财政非统发工资 | 7,920.00 | 7,920.00 | 0.00 |
|
| 50102 | 社会保障缴费 | 30104 | 社会保障缴费 | 447,298.00 | 447,298.00 | 0.00 |
|
| 社保缴费 |
| 财政统发工资 | 447,298.00 | 447,298.00 | 0.00 |
|
| 50103 | 住房公积金 | 30104 | 社会保障缴费 | 90,299.00 | 90,299.00 | 0.00 |
|
| 社保缴费 |
| 财政统发工资 | 90,299.00 | 90,299.00 | 0.00 |
|
| 502 | 502 | 302 | 商品和服务支出 | 214,359.00 | 214,359.00 | 0.00 |
|
| 50201 | 办公经费 | 30201 | 办公费 | 144,359.00 | 144,359.00 | 0.00 |
|
| 日常办公经费 |
| 日常办公经费 | 123,444.00 | 123,444.00 | 0.00 |
|
| 平安西安创建工作经费 |
| 日常办公经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 政务公开经费 |
| 日常办公经费 | 915.00 | 915.00 | 0.00 |
|
| 50202 | 会议费 | 30215 | 会议费 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
|
| 日常办公经费 |
| 日常办公经费 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
|
| 50203 | 培训费 | 30201 | 办公费 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
|
| 日常办公经费 |
| 日常办公经费 | 12,500.00 | 12,500.00 | 0.00 |
|
| 50205 | 委托业务费 | 30201 | 办公费 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
|
| 日常办公经费 |
| 日常办公经费 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 |
|
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 30213 | 公务用车购置及运行维护费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| “三公”经费 |
| “三公”经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 505 | 505 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,485,895.00 | 2,060,895.00 | 425,000.00 |
|
| 50501 | 工资福利支出（事业） | 30104 | 社会保障缴费 | 1,920,895.00 | 1,920,895.00 | 0.00 |
|
| 社保缴费 |
| 财政统发工资 | 416,068.00 | 416,068.00 | 0.00 |
|
| 财政统发工资 |
| 财政统发工资 | 1,504,827.00 | 1,504,827.00 | 0.00 |
|
| 50502 | 商品和服务支出（事业） | 30201 | 办公费 | 565,000.00 | 140,000.00 | 425,000.00 |
|
| 日常办公经费 |
| 日常办公经费 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 |
|
| 村级转移支付 |
| 村级管理费 | 425,000.00 | 0.00 | 425,000.00 |
|
| 509 | 509 | 304 | 对个人和家庭的补助 | 2,396,268.00 | 78,168.00 | 2,318,100.00 |
|
| 50901 | 社会福利和救助 | 30305 | 生活补助 | 2,367,948.00 | 49,848.00 | 2,318,100.00 |
|
| 对个人和家庭的补助其他 |
| 对个人和家庭的补助其他 | 49,848.00 | 49,848.00 | 0.00 |
|
| 村级转移支付 |
| 村级管理费 | 2,318,100.00 | 0.00 | 2,318,100.00 |
|
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 28,320.00 | 28,320.00 | 0.00 |
|
| 离退休(单位发放) |
| 离退休(单位发放) | 28,320.00 | 28,320.00 | 0.00 |
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| 附件9： |
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| 周至县九峰镇2018年财政拨款“三公”经费支出预算表 |
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| 单位:元 |
| 单位编码 | 单位名称 | 财政拨款安排的“三公”经费预算 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 合计 | 30,000.00 |
|
| 30,000.00 |
| 30,000.00 |
| 039 | 周至县九峰镇人民政府 | 30,000.00 |
|
| 30,000.00 |
| 30,000.00 |
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陕公网安备 61012402000110号