周至县农业局2018年部门预算

一、 周至县农业局概况

周至县农业局是主管全县农业工作的政府组成部门，贯彻执行农业法律法规和方针政策；承担完善农村经营管理体制的责任；指导全县粮食等主要农产品生产；负责农业产业化经营发展工作；组织、协调全县农业生产资料市场体系建设；负责全县农业人才队伍建设；负责全县农业科研和农技推广工作；组织农业资源区划工作；负责农业生态建设工作；负责农作物重大病虫害防治；负责全县兽医执业人员和兽医职业单位监督管理工作；负责拟定全县重大动物疫病防控和扑灭计划，依法监督管理动物疫病防治工作；承担农业防灾减灾的责任等。

二、周至县农业局部门预算基本情况

西安市周至县农业局设行政单位1个；事业单位22个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位22个、经费自理事业单位0个。现有在职财政供养人员460人，其中：公务员19人，事业人员441人。2018年收入预算40028169元，按照2018年部门预算编制标准，核定周至县农业局2018年支出预算40028169元，其中一般财政预算拨款数为40028169元，较上年预算增加2438244元，主要为：人员增加，经费增加。具体为：

（一） 基本支出40028169元，其中：

工资福利支出35368725元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴；

商品和服务支出1693400元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费公务员按年人均3500元核定、事业人员按年人均3000元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定；

对个人和家庭补助2966044元，包括遗属补助人员、六十年代退职人员各项补助和其他补助。

（二）机关运行经费安排情况

2018年本部门公用经费安排127966元，主要用于行政单位（农业局机关）办公经费、“三公”经费等。

（三）项目支出0元。

（四）政府采购情况说明

我部门2018年 政府采购预算项目/个，政府采购预算资金/元。

（五）预算绩效管理

我单位严格按照全县绩效管理规定，进一步加强预算绩效管理，同时对重点项目绩效管理情况进行自评，并将自评结果上报相关部门，已备抽查。

（六）国有资产占用情况。资产总额16543216.15元，其中：固定资产办公用房19466.24平方米，价值9598292.71元；轿车1辆，价值148700元。

（七）2018年我部门政府性基金预算收入/元，政府性基金预算支出/元。

（八）部门国有资本经营预算收支情况

我单位无部门国有资本经营预算收支预算。

三、专业名词解释

1、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

周至县农业局

2019年1月28日

周至县农业局2018年财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

周至县农业局2018年“三公”经费预算155310元，较2017年预算170816元减少15506元，降幅9.08%。其中：

1、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少0元，降幅0%，原因：无

2、公务接待费预算8960元，较上年减少350元，降幅3.76%，原因：减少接待人员人次；

3、公务车辆运行维护费预算146350元，较上年减少15156元，降幅9.38%，原因：严控支出。