一、周至县楼观新区管委会概况
一、部门情况
（一）部门基本情况
1、部门职能：周至县楼观新区管理委员会为周至县人民政府派出机构，主要职能为贯彻落实县委县政府关于楼观新区开发建设的工作部署，负责区域内的规划、开发、建设和管理工作。
2、机构情况及增减变动原因：楼观新区管委会为2012年4月依据“周编发〔2012〕5号”文件成立的事业单位，编制人数为20人。
3、人员情况及增减变动原因：本年实有人数 16 人。2016年末实有人数17人，2017年人员调出4人、增加3人。此次编报人数为16人，符合财政实际供养人数要求。
二、周至县楼观新区管委会部门预算基本情况
周至县楼观新区管委会下设行政编制机构0个，事业编制机构1个。现有在职财政供养人员16人，其中：公务员0人，参照公务员管理人员0人，事业人员16人。2018年收入预算1113958元，按照2018年部门预算编制标准，核定楼观新区管委会2018年支出预算1113958元，其中一般预算拨款数为1113958元，较上年预算减少570426 元，主要为 财政人员工资进行较大调整 。具体为：
（一）基本支出1113958元，其中：
工资福利支出1031408元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴；
商品和服务支出82550元，包括办公经费、“三公”经费等。公用经费按年人均3000元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定；
对个人和家庭的补助0元，包括遗属人员、六十年代退职人员各项补贴和其他补助。
（二）项目支出0元。具体安排情况详见附表。
（三）政府采购情况说明
我部门2018年 政府采购预算项目0 个，政府采购预算资金 0 元。
（四）预算绩效管理。
我单位严格按照全县绩效管理规定，进一步加强预算绩效管理，同时对重点项目绩效管理情况进行自评，并将自评结果上报相关部门，已备抽查。
（五）国有资产占用情况。资产总额 0 元，其中：固定资产办公用房 0 平方米，价值 0 元；轿车 0辆，价值 0 元。
（六）机关运行经费安排情况
2018年本部门公用经费安排48000元。
（七）专业名词解释
“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待支出。
（八）2018年我部门政府性基金预算收入 0 元，政府性基金预算支出 0 元。
（九）部门国有资本经营预算收支情况
我单位无部门国有资本经营预算收支预算。
周至县楼观新区管委会2018年财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
周至县楼观新区管委会2018年“三公”经费预算30000元，较2017年预算31000元减少1000元，降幅3%。其中：
1、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少元；降幅%，原因：；
2、公务接待费预算0元，较上年减少1000元；降幅100%，原因：公务接待减少；
3、公务车辆运行维护费预算30000元，较上半年减少0元，降幅0%，原因：
[政府性基金21K]
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